建筑企业一体化管理手册-记录表格清单.docVIP

记录表格清单 说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX-01 《文件控制程序》 CX-01-01 《收文登记表》 长期 5-5 CX-01-02 《发文登记表》 长期 5-6 CX-01-03 《文件审批/发放通知单》 编制部门 编制部门 至文件作废时 5-7 CX-01-04 《文件更改通知单》 编制部门 编制/收文部门 1年 5-8 CX-03 《法律法规及其他要求识别获取控制程序》 CX-03-01 《法律法规及其他要求清单》 各部门 各部门 1年 5-9 CX-04 《合规性评价控制程序》 / 合规性评价记录 各部门 各部门 1年 / CX-05 《环境因素识别与评价控制程序》 CX-05-01 《环境因素清单》 各部门 各部门 1年 见公司网站 CX-05-02 《重大环境因素清单》 各部门 各部门 1年 5-10 CX-06 《危险源辨识、风险评价及风险控制 策划控制程序》 CX-06-01 《危险源清单》 各部门 各部门 1年 见公司网站 CX-06-02 《不可接受风险清单》 各部门 各部门 1年 5-11 CX-08 《能力、意识和培训控制程序》 CX-08-01 《培训计划表》 各部门 各部门 1年 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX-09 《基础设施（设备）控制程序》 CX-09-01 《机械设备进场/保养维修检查记录》 项目部 项目部 工程完工后1年 5-13 / 施工现场机械设备平面布置图 项目部 项目部 工程完工后1年 / / 机械拆装单位资质证明及拆装合同书 项目部 项目部 工程完工后1年 / / 机械操作人员安全技术交底 项目部 项目部 工程完工后1年 / / 机械操作人员持证上岗记录复印件 项目部 项目部 工程完工后1年 / CX-09-02 《计算机及附属设备需求计划》 设计分支机构 设计分支机构 1年 5-14 CX-09-03 《计算机使用、维护检查记录》 设计分支机构 建筑分支机构 1年 5-15 CX-10 《供方/相关方控制程序》 CX-10-01 《供方评价表》 分支机构 分支机构 长期 5-16 CX-10-02 《合格供方名册》 分支机构 分支机构 长期 5-17 / 工程物资需用计划 项目部 项目部/分支机构 工程完工后1年 / / 工程物资需用补充计划 项目部 项目部/分支机构 工程完工后1年 / CX-10-03 《供方环境/职业健康安全行为检查记录表》 分支机构 分支机构 合同期满后1年 CX-12 《污水、扬尘和噪声控制程序》 / 环境保护申报表 分支机构 项目部 工程完工后1年 / / 项目当地的施工现场环境保护检查记录 项目部 项目部 工程完工后1年 / CX-14 《油品及化学品控制程序》 / 项目当地的施工现场环境保护检查记录 项目部 项目部 工程完工后1年 / 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX-15 《固体废弃物控制程序》 / 垃圾清运合同 / 不可回收有毒有害固体废弃物处理证明 CX-17 《员工职业健康及劳动保护控制程序》 CX-17-01 《劳动保护用品发放登记表》 项目部 项目部 工程完工后1年 5-19 CX-17-02 《劳动保护用品台帐》 分支机构 分支机构 长期 5-20 CX-18《电气安全控制程序》 / 项目当地施工现场临时用电检查记录 项目部 项目部 工程完工后1年 / CX-19 《消防控制程序》 / 项目当地施工现场检查记录相关表格 分支机构/项目部 分支机构/项目部 工程完工后1年 / / 动火证 项目部 项目部 施工期间 / / 消防学习、培训记录 组织部门 组织部门 工程完工后1年 / CX-20《监视和测量装置控制程序》 CX-20-01 《监测装置管理台帐》 施工分支机构 施工分支机构 长期 5-21 CX-21 《内部审核控制程序》 / 审核方案 企业管理处 企业管理处 1年 / CX-21-01 《内部审核计划》 企业管理处 企业管理处 1年 5-22 CX-21-02 《内审检查表》 内审员 企业管理处 1年 5-23 CX-21-03 《内审检查记录表》 内审员 企业管理处 1年 5-24 CX-21-04 《不合格/不符合评审处置单》 内审员 企业管理处/发生部门 1年 5-25 CX-21-05 《不符合项分