实业发展有限责任公司API Q1质量手册.doc

目 录 0.1 发 布 令 3 0.2 授权书 4 0.3 公司概况 5 0.4质量管理体系组织结构图 6 0.5质量管理体系职能分配表 7 1 范围 10 2 引用标准 11 3 术语和定义 11 4 质量管理体系 12 4.1 质量管理体系 12 4.1.1 总则 12 4.1.2 质量方针 12 4.1.3 质量目标 12 4.1.4 策划 13 4.1.5沟通 13 4.2 管理职责 14 4.2.1 总则 14 4.2.2职责和权限 14 4.2.3管理者代表 17 4.3 组织能力 17 4.3.1资源提供 17 4.3.2人力资源 17 4.3.3 工作环境 18 4.4文件要求 18 4.4.1总则 18 4.4.2 程序文件 20 4.4.3文件控制 20 4.4.4产品实现中外来文件的使用 21 4.5 记录控制 21 5 产品实现 21 5.1合同评审 21 5.1.1总则 21 5.1.2要求的确定 22 5.1.3要求的评审 22 5.2策划 22 5.3 风险评估和管理 23 5.4设计和开发 23 5.5应急策划 25 5.5.1总则 25 5.5.2策划输出 25 5.6采购 25 5.6.1采购控制 25 5.6.2采购信息 27 5.6.3采购产品或活动的验证 27 5.7生产及其服务的提供 27 5.7.1生产及其服务提供的控制 27 5.7.2 产品质量计划 29 5.7.3 标识和可追溯性 29 5.7.4 产品的检验/试验状态 29 5.7.5 顾客提供的财产（根据本公司实际情况，本条款删除） 30 5.7.6 产品的防护 30 5.7.7 检验和试验 30 5.7.8 设备维护 31 5.8 试验、监视和测量设备的控制 31 5.9 产品放行 32 5.10 不合格品控制 32 5.10.1 总则 32 5.10.2 不合格品 33 5.10.3 不合格品的让步放行 34 5.10.4 顾客告知 34 5.11 变更管理（MOC） 34 5.11.1总则 34 5.11.2?变更管理的实施 34 5.11.3?变更管理的告知 34 6 质量管理体系的监视、测量、分析和改进 35 6.1 总则 35 6.2 监视、测量和改进 36 6.2.1 顾客满意度 36 6.2.2 内部审核 36 6.2.3 过程评价 37 6.3 数据分析 37 6.4 改进 37 6.4.1 总则 37 6.4.2 纠正措施 37 6.4.3 预防措施 38 6.5 管理评审 38 6.5.1 总则 38 6.5.2 输入要求 38 6.5.3 输出要求 39 附表1：文件更改通知单 39 附表2：质量管理体系程序文件目录 40 附表3：质量管理体系手册更改记录 41 0.1 发 布 令 本手册依据API Spec Q1:2013（第九版）标准要求，结合公司生产经营实际，制定了《质量手册》，现予以批准颁布实施。 本手册是公司对顾客正式质量承诺，也是公司质量工作的纲领性文件，公司全体人员必须遵照执行。 质量方针质量目标：0.3 公司概况 华创天元实业发展有限责任公司是由中国航天科工集团公司、航天科工第三研究院、哈尔滨工业大学星河实业有限公司三方共同投资组建。公司成立于1997年12月10日，于1998年12月24日正式投入生产。公司位于河北廊坊经济技术开发区六号路6号，公司拥有21条钢骨架聚乙烯塑料复合管和5条钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管生产线，具有年产2800公里产品的生产规模，是国内防腐蚀复合管道行业中建成最早、规模最大、品种最全的一家高科技企业。 公司下设总裁办公室、人力资源部、销售分公司、经营调度中心、研发中心、技术质量部、产品制造部、工程服务部、财资部、审计与风险管理部、安全生产管理办公室、产品制造二部和行政保卫部等13个部门。 公司主营产品为华创牌钢骨架聚乙烯塑料复合管材和管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管，华创牌钢骨架聚乙烯塑料复合管材和管件制造技术获Z6、Z1和Z9三项实用新型专利。 公司凭借雄厚的技术实力，保持行业领先地位，负责起草了给水、燃气、工业等六项该行业的国家行业标准。此外，公司还参与编写了国家标准—《城镇燃气施工设计规范》。 公司生产的华创牌钢骨架聚乙烯塑料复合管先后在石油、化工、燃气、给排水、有色金属、采矿等行业得到广泛使用，用户涉及东海大桥、首都机场、大庆油田、胜利油田、四川石油管理局、新疆石油管理局、北京化工二厂、新疆锂盐厂等地。产品覆盖除港、澳、台湾以外的国内各省、自治区和直辖市。在实际使用过程中，充分显示了钢骨架塑料复合管在防腐、耐压、耐磨、保温、绝缘、重量轻、安装