样品评估程序..docVIP

版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订时间 1.0 第一次下发 15/09/1998 2.0 增加4.8,4.9,4.10,4.11量产前物料评估程序要求 26/12/2000 3.0 增加新物料的定义及增加研发部对样品的确认及评估。 18/06/2001 4.0 增加内部样品评估合格后由IQC盖章确认合格印章的要求和修改需要客户批准时的处理过程及增加7.3流程图 03/09/2002 5.0 增加内容：明确送样数量和供应商送样时随附的相关资料内容，完善各职能部门签样过程中细节的职能问题及添加5.3项的要求事项， 18/04/2003 6.0 增加内容：增加5.3.6关于关键物料的样品认证要求 01/04/2006 7.0 依据SONY GP要求修订相关流程 02/01/2009 8.0 修订物料样品评估流程图 23/08/2009 起草 : 日期 : 审核 : 日期 : 批准 : 日期 : 1. 目的：保证采购的物料符合规定要求，满足公司/客户对样品认证及量产品质及有害物质控制要求。 2. 适用范围：适用于斯比泰深圳下单采购的物料和香港斯比泰及新加坡斯比泰下单采购且由国内制 造商直接向斯比泰深圳供货的关键物料的控制(包括GP/RoHS材料)。 3. 定义： 3.1新物料：是指公司P/N不同或P/N相同但供应商不同且第一次采购的物料(包括GP/RoHS材料)。 4. 职责： 4.1 采购部：负责样品及相关资料的收集，并起草《样品检验报告》。对于试产采购的材料，提供相关信息给相应的职能部门；向供应商传达送样材料有关有害物质管理相关要求。 4.2 制造工程部：负责对样品电性和技术方面的问题检测评估；跟进量产品批量生产的投产状况； 4.3 生产部：负责对小批量试产材料使用中的信息反馈； 4.4 品质部：负责对制造工程部/RD部确认合格后的样品外观、尺寸方面进行检测，对样品中有害物质符合情况进行评估确认，并综合制造工程部/RD的评估意见对样品评估结果进行最后的判断；另外对于批量生产前的小批量试产材料负责收集及总结试产状况，审核批量生产执行的可行性并将试产结果通知供应商。 4.5 研发部：负责在必要时对公司自行研发产品使用的材料样品做相应的评估。 5. 程序： 5.1斯比泰公司职能部门对样品的评估: 5.1.1 采购部需要采购新物料或产品时根据《采购程序》向供应商索取样品及相关必要资料；对GP/RoHS材料送样前，采购必须确认材料供应商在公司《合格供应商一览表》中有列出并具有GP/RoHS材料供货资格，如无列出，则参照《集团供应商选择、评估程序》Q-SP-015进行选择、评估；若因生产急需或其它特殊情况，经管理代表批准可先行样品承认，在其未取得GP/RoHS合格供应商资质前不得下单采购。 5.1.2供应商送样数量通常情况下不得少于5PCS。如五金、塑胶、PCB及小型包装材料，有些大型包 装材料及贵重的材料可少于5PCS，但不得少于2PCS，如果客户有特殊要求，以客户要求数量为准。 5.1.3供应商提供的相关资料包括如下（以下内容第1、2、4项必须提供，第3项如没有可不提供）： a)供应商提供的图纸(此图纸为斯比泰公司或客户提供给供应商)； b)供应商对样品的检测报告(必须有相关的检测数据记录)； c)供应商在生产或检测样品中所发现/遇到的异常问题清单，包括建议客户改善的问题点； d)供应商检测样品的最终结果及审批。 对于GP/RoHS材料，除上述资料外还需提供： a)《有害物质不使用证明书》（承认检定用） b)有效的第三方检测报告 c)材质成份表（或MSDS） d)其它经确认需提交的资料 5.1.4采购工程师在收到供应商提供的样品及相关资料后起草《样品检验报告》，报告相关内容必须填写规范、完整、准确，并且在“样品是否需客户批准”栏注明“是”或者“否”，然后将样品及所附资料转交ME部或RD确认。 5.1.5 ME部或RD收到的样品后，在样品上挂上已填写相关信息的样品牌，并且至少在电性、电镀及 特殊实验等方面对样品进行检测评估，如合格则在报告和样品上做出必要说明及签名确认；如不 合格则转回采购部与供应商联络。 5.1.6 ME部或RD确认样品合格后将样品及评估报告和所附相关资料转交品质部IQC，由IQC相关检查员对样品外观、尺寸及有害物质含量进行检测并核对GP/RoHS相关资料，如实记录检测数据及资料核对情况后交相关品质工程师审核。品质工程师综合ME/RD的检测结果及IQC检测核对情况，适当时参考《有害物质管理标准》GP-SP-003作最终的判断。若判断结果合格，则由品质工程师在