【2017年整理】退库物料检验工作指引.docVIP

江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 工作指引 文件编号 : 版 本 号 : A 文 件 名 : 退库物料检验工作指引 修 订 号 : 0 頁 号 : PAGE 4/ NUMPAGES 4 版本号修订号修改内容描述生效日期编制人A0初次发行2013.1.4赵兴国 1 目的 规范退库物料的操作流程及检验流程2 范围 本文件适用于生产退回东集库房的物料及售后部门、加工厂退回东集库房的物料。3 职责生产科：在“硬件质量跟踪库”中提交生产退库物料的NOTES，并对退库物料分类，做相应标识工艺科：制定改装机、报废机拆下的物料的处理方式质管科：对退库物料进行检验，提交NOTES流程库房：在“硬件质量跟踪库”中提交加工厂退库物料的NOTES，并对退库物料分类，做相应标识。接收质检贴过标贴的退库物料。4 程序内容4.1 退库物料提交流程4.1.1退库物料需在NOTES“硬件质量跟踪库”中提交检验员检验，除“所在产品”、“硬件版本号”、“供应商”、“规格型号”栏无需填写外，其它均需填写完整，“使用环境”栏需填写清楚物料性质，包括生产退料、普天退料、中讯退料，并写明物料状态，包括良品、不良品4.1.2若需在一份“跟踪单”中提交多种物料，“产品名称”可填写“器件一批”，并在“使用环境”4.1.3提交退库物料需类别清晰，包含：物料名称、不良现象及不良现象对应的数量4.1.4物料放置需整齐，同一包装箱中若需装不同物料则必需有明显的标识和区分，且不得混有本次未提交物料。合格物料及不合格物料必须有明显的标识和区分。若为版本升级的器件退库，则只需分新版本和4.1.5不良器件上需有不良现象标识，外观不良现象须有小红箭头标出；功能不良现象须写明发现的不良现象：比如LF11、XL11等等4.1.6生产退库物料及库房提交加工厂退库物料4.2 退库物料检验流程4.2.14.2.1.1退库的物料的状态为良品时，检验要求按照物料对应的来料作业指导书要求4.2.1.2芯片类物料良品退库，4.2.1.3退库物料查必威体育精装版BOM，若BOM中要求老料用完用新料及新料到后用新料，对此老料（新料已来过时，再退库的物料即为老料）或者BOM无此料时，直接贴不合格标贴，并注明“老料”、“BOM无此料”字样。4.2.1.4 退库的物料状态为良品时，经质检检验为不合格，填写《不合格处理方案》，根据技术人员的处理结果贴相应的标贴4.2.2不良品退库4.2.2.14.2.2.2物料为退厂家物料，需要全检，检验要求按照物料对应的来料作业指导书要求进行检验。若检验中发现良品，则区分良品与不良品，分别贴合格及不合格标贴，同时检验员需给出退库物料检验报告4.2.3 加工厂退库4.2.3.1加工厂良品退库，当加工厂退回的物料有我司的合格或让步标贴的，并且物料生产日期在要求范围内，此部分物料可以按照来料作业指导书进行抽检，对贴有让步的物料需查看对应的《不合格物料处理方案》进行检验，检验时让步的项目不作为不良判断。若检验合格，加贴检验合格或让步标贴。若不合格，提交《不合格物料处理方案》流程。4.2.3.2外协加工厂不良品退库，按照4.2.2不良品退库要求执行4.2.4子板及主板退库4.2.4.1子板及主板良品退库，需要全检，检验要求按照相应子板及主板的检验要求检验，检验合格的子板及主板贴合格标贴，检验不合格的子板及主板贴不合格标贴。4.2.4.2子板及主板不良品退库，需要全检，只要求检验外观，并挑出人为损坏的子板及主板，单独放置，贴不合格标贴，在标贴上注明人为损坏的字样。其余非人为损坏的子板及主板直接贴不合格标贴。4.2.5提交的物料状态即不符合来料状态，又不符合半成品及模组状态时，直接贴不合格标贴。5 相关文件5.1物料检验作业指导书5.2模组检验作业指导书5.3子板及主板检验作业指导书6 表格不合格物料处理方案附件，退厂家物料类型移动物料：模块类、扫描头类、电源类、电池类、USB线类、触摸屏类、子板类、主板类、铝支架类金融物料：模块类、打印头类、电源类、电池类、子板类、主板类、扬声器类、手柄、加密芯片、显示屏类、注塑件类、包材类PAGE 2010级毕业设计（论文） 题目：浅谈次贷危机对我国发展的影响 专 业： 金融管理 助学站点： 电子科技