安全基础工检查目录.doc

企业安全生产基础工作检查目录 一、安全生产许可 1、矿山企业：工商营业执照、安全生产许可证（包括矿井和尾矿库）、采矿许可证、爆破物品使用许可证、排污许可证。 2、危险化学品企业：安全生产许可证、危险化学品生产单位登记证、危险废物经营许可证、排污许可证、全国工业产品生产许可证、非药品类易制毒化学品生产备案证明。 3、探矿企业：探矿许可证、爆破物品使用许可证。 二、主要负责人、分管负责人、安全管理人员安全资格证 三、安全管理机构设置及专职安全管理人员配备 按照《安全生产法》等法规要求，设置专职安全环保管理机构，健全安全生产管理网络体系，配备专职安全管理人员，并发文公布。 四、安全环保工作计划 制定年度、季度、月份安全环保工作计划，并按计划要求实施和落实。 五、安全生产责任制 1、下发《安全生产责任制》的红头文件 2、各级领导、职能部门、管理人员、各岗位安全生产责任制 3、从主要负责人到员工的各级安全环保责任状的层层签订 六、安全生产管理制度 1、下发《安全生产管理制度》的红头文件 2、安全生产管理制度主要包括： （1）、安全生产检查制度 ①、矿部（厂）每月一次、车间（矿井）每周一次、班组每日一次、岗位每班次的安全检查记录 ②、各级安全检查隐患的整改记录 ③、日常、月份、季度和专项检查记录 ④、上级部门检查隐患及整改记录 （2）、安全生产教育培训制度 ①、下发《安全生产教育培训制度》的红头文件 ②、安全生产教育培训计划（计划应包括培训内容、培训时间和课时、接受培训人员、授课人、考核方式等项目） ③、根据培训计划检查培训记录（包括企业每年至少组织一次全员安全教育培训、新员工入矿（厂）不少于72课时的三级教育培训、变换工种培训、四新技术培训、施工队培训等记录） ④、各种培训教材（包括新员工安全教育培训教材） ⑤、根据公司安全文化建设的总体安排，制定本单位安全文化建设方案，建设具有自身特色的安全文化体系。并采用丰富多样的方式，大力宣传公司安全文化 （3）、安全生产档案管理制度 ①、员工安全培训教育档案的建立（重点检查新员工入厂档案建立） ②、员工安全教育培训档案填写齐全、规范 ③、安全生产的其它资料是否按制度要求及时入档 （4）、安全会议制度 ①、矿部（厂）每月、车间（矿井）每周召开一次安全例会的会议记录，班组班前会、班后会记录 ②、每周的安全日活动记录 ③、每季度至少召开一次安委会会议记录 ④、年度安全生产工作会议记录 （5）、重大危险源监控和重大隐患整改制度 ①、重大危险源台账 ②、重大危险源和重大隐患管理档案的建立及管理方案 ③、日常检测检查记录 （6）、职业危害预防制度 ①、成立职业卫生管理机构，配备职业卫生管理人员 ②、岗前查体记录，特殊岗位人员每年查体记录 ③、员工健康档案 ④、《职业危害因素清单》（包括：粉尘、噪声与振动、有毒有害气体、高温与低温、辐射、潮湿等） ⑤、对职业危害因素的监测检查记录 （7）、生产安全事故管理制度 ①、生产安全事故、事件记录 ②、“四不放过”执行情况（“四不放过”：事故原因没有查清不放过，没有整改措施或措施不落实不放过，责任人没有受到处罚不放过，责任人和群众没有受到教育不放过） （8）、设备安全管理制度 ①、设备运行记录 ②、设备检查记录 ③、设备维护、维修记录 ④、定期聘请中介机构对本单位提升、通风、排水等系统和特种设备（压力管道、压力容器、锅炉等）进行安全检测和检验，有合格的检测和检验报告。 （9）、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度 ①、按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定足额提取安全费用 ②、《年度安全费用提取使用计划》 ③、《安全费用提取和使用台账》 ④、每月对安全费用提取使用情况进行登记。每季度对安全费用提取使用情况进行审计，并出具审计报告。 （10）、劳动防护用品配备和管理制度 ①、劳动防护用品发放标准 ②、劳动防护用品发放记录 ③、劳动防护用品的佩戴、使用检查记录 ④、供应商和厂家相关资质及劳保护品合格证。 （11）、矿山负责人下井带班管理制度 ①、有月份下井带班计划和带班领导公示牌 ②、保证每班至少有一名矿级领导在井下带班，查领导带班记录 ③、有领导带班发现问题的处理记录和对带班领导的月份考核记录 （12）、爆破物品管理制度 ①、爆破物品支领、使用、退库等记录 （13）、特种作业人员管理制度 ①、特殊工种培训（包括特殊工种台账建立、培训情况、持证情况） （14）、交接班管理制度 ①、查各岗位交接班记录 （15）、特殊作业审批管理制度 ①、查特殊作业审批手续 ②、查特殊作业安全措施 （16）、受限空间作业审批管理制度 ①、查受限空间作业审批手续 ②、查受限空间作业安全措施 （17）、出入井登记制度 ①、查井口出