哲品店面营管理制度.doc

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哲品店面营管理制度

《哲品店面营运制度及流程》 哲品专卖店营运制度及流程 1.日常工作流程规定 1.1营业前店员必须提前30分钟进入店铺,清洁卫生、更换制服、做营业前准备 1.1.2仪容、仪表;; 检查货品是否完好,整理货品、货架;检查店内设施,如有损坏及时修理; 备好当日所需各类票据,如小票、发票、收据等; 预备所须零钱; 了解当天货品促销活动,新品、特卖品及标志的放置; 清点陈列列货品数量,登记交接班表。营业中 1.2.1 巡视负责区域内的,了解销售情况,是否需要;. 注意店中是否有污染品或破损品,发现应及时向店长报告并处理;. 注意价格与货品陈列是否一致;. 注意店内顾客的行为,有礼貌的制止顾客的不良行为;. 待机工作。所谓待机,就是营业但暂时没有顾客光临之前,员工边做销售准备,边等待接触顾客的机会;. 正确的待机姿势:使自己不容易感觉疲劳,并且举止大方; .正确的待机位置:是站在能够照顾到自己负责的产品区域,并容易与顾客作初步接触的位置为宜;. 待机工作:在待机时间内可以检查展区和货品;整理与补充货品等其他准备工作;提前半小时。店员认真填写补货单。 时,只要还有一位顾客,就要有店员专门接待,不允许流露不耐烦的表情, 即使已到了下班时间,也应该热情服务,直到最后一位顾客满意离去。 下班到点后,店内清扫要等到顾客全部走完后方可进行。整理各类票据关闭所有电源,锁好门窗等,确保安全。顾客进门时员要迎上前诚心诚意的说“欢迎光临” ; 2.3在销售过程中,体现服务质素,灵活对待每位顾客,细心聆听顾客心声,认真做好迎客→接近顾客→提示货品 →介绍货品→游说购买→促成购买→续销→成交收银→送客之十大销售流程; 2.4完成收银后,应再次进行续销工作,并包装好产品后,完成送客流程; 3.收银工作流程规定 3.1整个收银过程,对于收款情况,都应该口头清晰表述,让顾客清楚听到:“欢迎光临!共××元”、“收您××元”、“找回您××元”; 3.2“这是您的小票,请保留好”。收银员应负责向顾客传达好保留小票; 3.3“多谢惠顾、欢迎您下次光临!”,结束每次收银,都应该礼貌地向顾客告别;如其他销售人员在场,也需同时向顾客道别,以示感谢; 3.4严格按表格内容填写“专卖店现金登记本”,以做到货款的整理及交接工作,防止现金漏洞产生。 3.5按照公司要求方式存款,并配合财务部对帐; 3.6备用金应每天按照面额大小进行整理; 3.7当顾客出现“以大换小”或“以小换大”情形时,应特别警惕,勿离顾客太近,以免发生喷、洒迷药等情形。注意不要将柜内所有现金全部暴露,并立即告之其他店内同事到收银位置进行监视。 3.8.刷卡规范(详见《刷卡注意事项》) 4.交接班流程规定 4.1交接班前,交接人员必须清点当班销售货品数量,并确保与销售小票金额相符,单独整理所在班次的电脑小票; 4.2交接时应做好钱款交接及登记,不可马虎大意; 4.3将当班时的工作情况与接班人员进行说明,特殊情况需以文字性交接并重点交接信息; 4.4交接班时未换工衣的人员,不可随便进入收银区。 5.补货制度 5.1补货原则 5.1.1库存数量不够一周销量时及时补货 5.1.2保证不缺货、不断货,尽力完成客户的订单 5.2补货流程 5.2.1店长查看系统当前库存,了解近三周的进销存情况 5.2.2统计需要补货的货品明细,并在系统里做要货单 5.2.3商务审核要货单并通知仓库备货 5.2.4仓库配货并送货 5.3补货注意事项 5.3.1店面每周三下午四点之前发要货单到系统 5.3.2要货单一次性录入系统,杜绝一天内发多个要货单 5.3.3要搞促销活动或者其他用处的特殊补货跟商务沟通后补货 6.收、验货制度 6.1各专卖店在收到货品后,应首先检查货品的外包装是否完好 6.2在包装完好的情况下专卖店的人员进行清点 6.3在清点过程中需特别核对产品编号、数量与单据是否相符; 7.调拔货制度 7.1不允许调货 8.退货制度 8.1不接受退货 9.货品的管理制度 9.1货品管理责任 所有专卖店成员必须热爱及珍惜公司货品,轻拿轻放,不可随意丢置、任意摆放; 9.2货品陈列管理 9.2.1货品陈列时需体现整洁、科学、艺术 9.2.2店内货品在陈列时,不可出现手写价牌 10、盘点流程规定 10.1盘点流程 10.1.1每个月底,店长提前一周通知盘点时间 10.1.2整理盘点表格,各个店长做好盘点前准备工作(人员和排班安排) 10.1.3店长组织安排盘点,分工、分区协作 10.1.4盘点数据入系统,做好复核工作,保证账面数据和实物对应 10.1.5视门店人手盈余组织复核盘查工作 10.1.6盘点数据过账 10.1.7每个店长出一份当月盘点报告(电子版),详细写明盈亏数量的原因,统一提交

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