不合格品处理作业指示书..docVIP

梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 1/6 一，目的：规范所有不合格品处理的方式及作业流程。 二，适用范围：从进料到成品各个阶级之不合格品均适用之。 三，各个阶级不合格品处理作业流程： IQC IPQC OQC 客户退货 库存变异 核准（品保主管） Keen 制作（QE） 张宝健 日 期 2014.7.7 日 期 2014.7.7 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 2/6 1.IQC不合格品处理流程 流程图 状况描述 备注 IQC进料检验测试； 根据【进料检验规范】的抽样标准和品质基准，对待验品作检验，而有不符合的项目； 对不合格的检验物料批贴上“拒收” 标签，放置于不合格品区，并填写【不合格品处理改善报告】； 把检验不良样品及【不合格品处理改善报告】交品保主管确认； 连同【不合格品处理改善报告】通知采购、生管； 会同生管、采购、工程各单位讨论，根据交期、生产等相关因数决定不合格品处理方式； 若决定特採，于此批物料贴“特棌”标签后交仓库入库； 若决定退货，由采购负责联系供应商商讨退货，以及物料交换、挑选等问题，仓库填写【退货单】，给供应商处理； IQC跟催物料改善状况，要求供应商至少于7天内回复【不合格品处理改善报告】； 供应商的再次交货重新进行进料检验； 【IQC进料检验报告】 【IQC进料检验报告】 【不合格品处理改善报告】 【不合格品处理改善报告】 【不合格品处理改善报告】 “特採”标签 【退货单】 【不合格品处理改善报告】 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 3/6 2.IPQC不合格品处理流程 流程图 状况描述 备注 生产线检验/测试工序对产品的外观或功能作检验； 根据产品SOP/CP中对检验判定的品质要求，对制程品作检验/测试，而有不符合的项目； 根据不合格品的不同状况对其分类放置并分别贴上不同的标签； IPQC对挑选出来的不合格品以外观基准判定，若不能判定之产品，由QE和主管决定是否接受或需作重工处理； 针对不良样品作分析，以找出产生不良的原因和矫正改善的对策； 矫正改善对策的实施，并将已判定的不合格品统一送修理线重工； 修理线接受不合格品并填写【不合格品修理统计表】，对不合格品作重工处理；不能重工的不合格品作报废处理，填写【报废单】； 重工后的产品需重新进行功能及外观的全检。 【IPQC制程巡检报告】 【不合格品修理统计表】 【报废单】 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 4/6 3.OQC不合格品处理流程 流程图 状况描述 备注 OQC执行产品入库前检验，并填写【成品抽查报告】； 根据产品品质要求，按照“C=0抽样计划”和成品检验规范对待入库的成品作检验，有任何不符合的项目； 把【不合格品处理改善报告】及不良样品交品保主管审核，以决定是否接受，以及不合格品处理方式； 若决定特採，必须事先经过客户同意； 若决定退货，OQC对此批次的成品，需作明确标识，在成品标识卡上盖“拒收”章，并填写【不合格品处理改善报告】； 针对不良样品作分析，以找出产生不良的原因和矫正改善的对策，并填写【不合格品处理改善报告】； 生产线责任单位重工不合格产品，挑选不良修理、返工，不能重工的产品作报废处理，填写【报废单】； OQC重新执行入库前检验； 【成品抽查报告】 【不合格品处理改善报告】 盖“拒收”章 【报废单】 【成品抽查报告】 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 5/6 4.客户退货品处理流程 流程图 状况描述 备注 出货产品； 因品质问题导致客户不能接受产品，要求退货； 客户退货品入库，明确标识并置放于不合格品区，由品保主导召集相关部门讨论； 品保课协调相关单位安