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岗位监督控制程序 文件编号：GYDS-QP-022 编制人：陈尤和 审核人：王 川 批准人：张朋定 制 修 订 记 录 制修订日期 制修订内容摘要 页次 版本/版次 总页数 核准 审核 制作 1．目的 为保证实验室技术人员及关键支持人员的胜任得到监督。 2．适用范围 本实验室每个岗位员工。 3．职责 3.1 实验室主任人负责组织制定监督方案和措施。 3.2 监督员负责监督岗位人员执行质量管理体系的过程。 4．程序 4．1实验室主任聘任熟悉监督对象、范围、检测方法、检测目的、结果评价和相关评定的员工为监督员并授权。 4．2技术负责人组织识别岗位员工的监督需求。 4．3生产管理室负责制定《监督计划》，技术负责人批准。 4．4监督员按照《监督计划》对岗位员工进行监督。 4．5 监督的依据是质量管理体系文件、检测方法、质量规范、作业指导书和合同。 4．6监督活动观察到的客观事实记录在《监督记录表》。 4．7当观察到不合格检测活动时应立即采取措施让岗位员工纠错，执行《不合格处理控制程序》并向质量负责人汇报。 4．8监督对象：在培训员工、管理人员、技术人员、检测人员和关键支持人员。 4．9监督活动的记录应作为年度内部审核和管理评审的输入信息。 4．10监督员的任职要求和职责见《工作说明书》。 5．引用文件 5．1 GYDS-QR-028《工作说明书》 5．2 GYDS-QP-021《人力资源管理程序》 5．3 GYDS-QP-036《检测结果的质量控制程序》 5．4 GYDS-QP-020《检测工作控制程序》 5．5 GYDS-QP-007《合同评审程序》 5．6 GYDS-QP-012《不合格处理程序》 5．7 GYDS-QP-017《内部审核程序》 5．8 GYDS-QP-018《管理评审程序》 6．质量记录 6．1 GYDS-QR-036《监督计划》 6．2 GYDS-QR-037《监督纪录表》 ---------监督计划 监督岗位 监督对象 监督项目 地 点 监督依据 监督员 监督时间 要求完成时间 监督方法： 制定人： 时间： 审批： 批准人： 时间： GYDS-QR-036 №： 监督记录表 监督对象 部 门 监督项目 时 间 地 点 确 认 监督内容描述： 签字： 时间： 数据分析： 监督员： 时间： 结论： 核查人： 时间： GYDS-QR-037 №： 甘 肃 省 有 色 金 属 地 质 勘 查 局 中 心 实 验 室 甘肃省有色金属地质勘查局中心实验室 文件号：GYDS-QP-022 岗位监督控制程序 共 2 页 第 2 页 甘 肃 省 有 色 金 属 地 质 勘 查 局 中 心 实 验 室