2月“双基”考核问题2月“双基”考核问题.docVIP

集团公司“双基”考核问题汇总 2016年2月1-2日 一、亮点： 1、安全管理方面：⑴公司出台《典型“三违”处罚规定》，通过内网、LED屏和微信进行曝光公示，有效杜绝了三违现象的发生，提高职工安全意识；⑵三胺事业部开展“重点、难点、易忽视点”隐患自查整改活动，效果较好。 2、设备管理方面：强化设备点检数据的统计和劣化分析，开展预知性检修，同时与双基建设、安全质量标准化、隐患排查、危险源辨识等有机结合，利用互联网+手段，点检定修工作规范。 3、生产管理方面：三胺事业部生产系统推行“4+1+2”管理模式，即“巡检标准化、日常维护标准化、工艺指标管理标准化、交接班标准化”+“异常现象管理标准化”+“双基考核、市场化考核”，效果较为明显。 4、电气管理方面：三胺和甲醇事业部配电室管理规范，物品标记清楚、摆放整齐，可视化管理工作标准规范。 5、仪表管理方面：公司启用定时定量定责任人，每天四次分别从气源压力、洁净度、带水量等方面对装置区内仪表风进行全方位监控排查，查找异常及时整改，从仪表专业方面保障了装置长周期稳定运行。 二、问题： （一）公司层面 1、主动预防型安全信息系统使用上，应加强对各事业部的督促管理，如三胺事业部安全工作计划未及时跟进。 2、一月份生产系统隐患排查中，隐患分析表审批人为电子版，建议审批人手签。 （二）三胺事业部 1、下现场指导服务反馈内容填写不规范，如一分厂回复时只有整改措施，无整改结果。 2、评估评价有漏洞，2月份预评估中在人的因素方面未考虑节假日。 3、现场手推车式灭火器方向不统一，应急救援时个别不便于取用。 4、三套三胺1区洗眼器冻死不出水。 5、现场挂冰较多，应设置警戒线，并及时清除。 6、一期三胺P3112B泵运行状态，出口压力表下限0.4MPa，但实际运行0.36MPa，下限设定不合理。 7、一期三胺交接班记录中，1月18日记录P3102B伴管有砂眼，待处理，没有处理结果记录（处理情况，在电子版中显示为“未处理”，在纸质版台账中没有记录），要对问题做好跟踪处理。 8、一期三胺12月19日开车确认单中，有两项操作没有确认人签字，也没有备注原因。 9、事业部生产系统检查问题动态管控表（1月份），有三项问题已到整改期限，没有完成时间记录，要及时完善五定表。 10、润滑管理部分机泵未按照“五定”原则，明确换油周期，P6133A泵油位视窗、油漆覆盖，不便于日常巡检检查油位。 11、包机管理：部分设备包机人变更后，现场包机牌未及时更新，不便包机责任落实。 12、点检数据评估不到位（例如：AG3103点检表中标准振动值≤3mm/s,实测3.9-5.2mm/s，超标后未进行评估分析）。 13、P6103B泵头温度较高，未保温，应增加警示标识，以免高温烫伤。 建议：备件管理方面，制定设备备件合理库房定额，以免部分库存过高，占用资金较大，部分过低，影响系统的稳定。 （三）甲醇事业部 1、现场手推车式灭火器方向不统一，个别不便于取用，不利于应急救援。 2、现场挂冰较多，应设置警戒线，并及时清除挂冰。 3、甲醇事业部地上消防栓无扳手。 4、气化多处消防箱无法打开。 5、空分液氧装车区未使用氧压力表。 6、甲醇变换、酸脱框架防火涂层脱落较多，应涂刷。 7、甲醇罐区人体静电消除仪接地不规范。 8、气化电梯电话不防爆。 9、甲醇事业部1月份联锁投用率统计表中，甲醇厂1个联锁统计，临时停用几天（1月8日-1月13日），月统计为1项没有投用，不合适，月统计应为100%。检查联锁审批单在电仪处留档，建议分厂也留档，同时建立联锁切投台账，便于对联锁情况实施掌握。 10、甲醇分厂气体报警系统有报警，但没有报警记录，建议增加。 11、气化分厂工艺指标台账分班组进行统计，做为班组考核可以，不能做为分厂级的统计台账。 12、润滑管理方面，气化厂油库地面油污较多，部分滤网破损。 13、设备档案记录方面，部分设备缺安装、试车的具体数据和故障原因分析（例：05K001循环气压缩机安装试车记录符合标准，2010年8月21日检修后仅记录活塞裂纹更换，未分析裂纹产生原因）。 14、甲醇厂P004A/B机封罐液位计不清，需定期检查补充机封液。 15、空分厂压缩厂房内电动葫芦吊钩停放在压缩机上方，未定置放置。 16、甲醇事业部1月28日综合安全检查“五定表”中11-14项未定整改负责人。 建议：备机盘车和切换管理方面，建议增加现场标识，以便检查执行到位，增加备机切换记录。 （四）电仪管理 1、三胺电气隐患整改五定表资金来源项未填。如三套三胺反应器电伴热3.1回路电伴热坏，需更换，在“资金来源”项未填，建议填写“无需资金、安全资金或检修资金”。 2、天然气界区锅炉厂房楼梯照灯线材料采用花线不合适，存在安全隐患，建议更换。 3、三胺现场接地线螺栓锈蚀较多，建议