2012年度业绩考核评分细则.docVIP

附件: 2012年度业绩考核评分细则 供电单位 考核 类别 考核指标 及标准分数 责任 部门 评 分 规 定 安 全 管 理 25分 安全管理 25分 安监处 1、不发生电力生产、非电力生产人身重伤事故，每发生0.3人次/（千人·年）减1分； 2、不发生重大设备、电网事故，每发生1起减2分； 3、不发生35kV、110kV变电站全停事故，依照事故责任每发生1起减1-2分； 4、不发生一般火灾事故，每发生1起减0.5分；不发生负同等及以上责任的一般交通事故，每发生1起扣1分； 5、一类障碍控制在盟局下达的计划指标内，每超1次减0.2分。（年度指标：锡供2次；西苏局3次；二连局2次；） 6、年度重点安全生产工作完成情况扣减0.5-1分；（安全生产重点工作：安全生产年活动、安全月、平安电力建设、创建无违章企业、十八大保电等）； 7、盟局认定的其它有较大影响的不安全事件，每发生1起减1分。 8、减分下限为25分. 资 产 经 营 35分 资 产 经 营 35 分 资产运营管理精细化 12分 财务处 1、预算执行不到位，扣1分；电价政策执行不到位，扣1分。扣分上限为4分。 2、未按集团公司会计核算考核标准的规定核算，发生少项或错误，每次扣0.5分。扣分上限为4分。 3、未完成盟局财务处交办的事项，每发生一次扣0.5分。扣分上限为4分。 内部利润 10分 1、完成年度目标得10分。未完成年度目标，每降低1%，减0.5分； 2、与去年同期相比，每降低2%，减0.5分。 3、减分下限为10分。 可控费用 5分 完成年度目标得5分。 2、未完成年度目标，每超支1%减1分，减分下限为5分。 平均售电单价 6分 完成年度目标得6分。 2、未完成年度目标，每降低1%减1分。减分下限为4分。 3、与去年同期相比，剔除政策因素，每降低2%，减0.5分。减分下限为２分。 资金上缴率 2分 完成年度目标得2分。 2、未完成年度目标，每降低1%，减1分，减分下限为2分。 电 网 发 展 30分 电 网 发 展 30分 售电量 10分 计划工程处 1、售电量考核得分＝售电量计划完成率得分×20%＋售电量增长率得分×30%＋售电量预测准确率得分×10%＋售电量贡献率得分×40%。 （1）售电量计划完成率得分。分值10。售电量计划完成率在98%（含）以上视作完成售电量计划，得基本分。售电量计划完成率低于98%，每降低3%，扣减0.5分。 （2）售电量增长率得分。分值10分。与同期对比增长率大于等于当年盟局地区售电量的增长率（以整数为标准）得基本分，增长率在此基础上，每低于3%减0.5分。 （3）售电量预测准确率得分。分值10分。预测准确率在95%（含）-105%（含）以内，得基本分；预测准确率不在95%（含）-105%（含）范围内，每增加或减少3%均减0.5分。 （4）售电量贡献率得分。分值10分。售电量贡献率大于等于11%得基本分。贡献率在11%基础上每减少3%减0.5分。 2、售电量考核最高得分为10分，最低得分为5分。 综合线损率 6分 1、完成年度计划得满分6分。在0.5%范围以外，每增加0.5%减0.5分。 2、线损率考核最高得分为6分，最低得分为3分。 统计表格及指标完成情况分析上报 6分 计划 工程处 1、按规定时间内上报各类报表得3分，一次未按规定时间上报减0.5分。各月减分之和累加，减分上限为3分。 2、按规定时间内上报各类分析材料得3分，一次未按规定时间上报减0.3分，分析不认真深度不够减0.3分。各月减分之和累加，减分上限为3分。 电网规划管理 精细化 2分 1、按照要求滚动修编地区电网规划得满分2分 2、未按公司要求滚动修编地区电网规划减0-2分。 吸引负荷 3分 1、基础分0分，对于上年度负载率低于30%的变电站，本年度年度负载率每增长10%加0.5分，得分上限3分。 前期工作 进度 3分 1、完成盟局下达工程项目前期工作进度得3分。 2、未完成工作进度减0-1.5分。 3、具体为：配合建设单位按照前期工作目标全部完成不减分。未在规定时间内配合建设单位完成输变电工程线路、站址相关协议，未取得所在地项目选址、土地预审等上报文件。每有一项工程未按规定时间办理完成减0.2分。每有一项工程的一个支持性文件未取得扣0.2分，每拖后一个月再扣0.2分，前期工作进度考核最高得分为3分，最低得分为1.5分。 营 销 管 理 20分 营销精细化及 目标管理 （5分） 营 销 处 1、居民阶梯电价工作（1分）：按要求开展居民阶梯电价的抄表、结算、宣传工作，每项未开展扣0.5分；扣分下限为1分。 2