《2014采购表格.docVIP

北京京浙能源发展有限公司采购单 编号 年 月 日 请购项目 制造 商 品名 规范说明 数量 单位 估计 单价 需用 日期 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 询价记录 厂商 厂牌 单价 总价 采 购 意 见 裁决 预定交货期 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 实际交货期 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 经理： 主管： 使用人： 仓库： 申请人： 北京京浙能源发展有限公司采购制度 为节省公司开支，对采购工作进行严格的控制。 1、规定采购条件，采购人员对商家的选择、采购物品的质量、需求的满足保证等负完全责任；采购物品必须是必需的不可或缺的；采购物品必须适量，半年统计采购一次，采购时货比三家，取其性价比最高的。 2、公司办公用品的采购由办公室主任编制采购清单以及造价，所有采购报价上报总经理审批后，方可执行。 3、采购活动由办公室主任和公司文秘共同完成并做好物品入库登记，建立采购物品档案。 4、不得私自采购未例如采购清单的物品。 三．以上规定有负责人签字并归档。 北京京浙能源发展有限公司2011年6月29日 　　一。设立采购监管部门。 　　针对没有专门的职能部门对公司所有的采购活动进行控制， 作为综合性的管理部门， 笔者认为， 财务部具有包括生产物料、工模材料、总务维护、设备维修、办公用品、饭堂伙食及后勤用品等在内的所有采购活动的全面管理的涵盖面， 因为公司任何活动都以资金作为介质， 所以， 以财务职能来控制公司的全盘采购是再合适不过了。 .作为采购管理工作的开始， 首先对财务部在采购管理中扮演的角色进行合适的定位。 在其位， 谋其职， 只有名正了， 才能言顺， 才能有人信服和认可。 公司管理当局在公司组织架构上赋予财务部为公司之采购监控部门的职能， 即财务部负责有关采购政策的制订和采购实务的监控工作。 管理当局明确授权： 财务部有权对公司任何采购事宜进行质疑、调查、监控和必要的参予，并对不合理或不利于公司利益之采购事项否决或终止（有必要时， 报请总经理或管理委员会决定）。 财务部设专职（本文中取名采购管理会 　?? 分管采购控制工作， 此职位亦可由相应岗位兼任，并直接向财务经理负责。 财务部之采购监控工作直接向总经理负责。 　　二。建立和实施制度化的采购管理程序。 　　建立和实施制度化的采购管理程序， 这是采购管理工作有效进行的根本保证。 有法必依， 违法必究， 这是制度能切实贯彻执行的保证。只有制度化了， 才能在公司中用法治， 而不是人治。 采购管理程序主要包括以下方面： ① 规定采购条件。 明确采购人员对供应商的选择、采购物品的质量、需求的满足保证等负完全责任， 并明确采购主管人对下属的工作过程和结果的监控负责、采购物品必须是必需的不可或缺的， 而且经查对无库存或库存不足以满足需要者。 采购物品必须适量， 不得超标积压或不可用或根本不需用、采购物品的单价须为掌握内的合适单价， 而且力求是最低的单价。 执行价格不得高于公司核定价格或掌握的现行市场价格。大数量或高单价的物品采购必须有三家以上供应商报价选择， 并在采购事项未确定前传送财务部、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认之供应商处购买， 即不适宜随意变更供应商。 已有之供应商处没有所需采购之物品， 或因单价及质量或因其它原因等因素， 可变更或选择新的供应商， 但应将变更理由及有关事项告知财务部并征得财务部认可， 同时向财务部提供[新增供应商资料卡片]、采购物品必须保证物有所值且物有所用， 即相同质量下的价格最优化是采购的前提。 ② 明确分工。 公司下辖生产性原村料消耗的装配部和塑胶部等生产部门、工模材料消耗的工模部、总务维修及工程材料消耗的总务部、机械设备维修材料消耗的设备维修部、办公文具用品消耗的信息部、员工伙食消耗的人事部等诸多采购部门， 为明确采购员的权利和责任， 使各采购活动有条不紊并将责任归落到人， 必须对公司的所有采购活动按类别进行明确分工并落实到相应采购人员。 采购人员必须是该种采购的内行者， 如原材料及辅助材料由生产采购部负责， 工程物资由总务部负责，