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联合建材混凝土试验室质量管理体系内部审核 2013 年度计划 编号： 审核目的 评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为 2013年 月第 三方审核作准备。 审核范围 试验室管理、检测各部门；检测操作、样品储存、标样室等各 场所以及过程。 审核依据 实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规； 顾客要求。 审核组 第一组长： 组员： 第二组长： 组员： 实施项目及要点 时间 负责人 协助人 1、编制部门内审检查表 2、开展第一次质量体系内审 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展第二次质量体系内审 7、不合格项纠正 8、跟踪审核 9、开展管理评审 10、接受第三方审核 备注 编制人： 批准人： 批准日期： 试验室 年度计划第一次内部审核实施计划 编号： 日期 时间 审核内容 审核部门 内审员 编制人： 批准人： 批准日期： 试验室内部审核检查记录表 编号： 被审核部门 管理组 部门负责人 内审员 审核时间 年 月 日 准则、章、条、号 审核内容及方法 审核情况记录 6.2第一款 询问人员的培训情况； 岗前培训，在岗培训； 检查培训记录。 6.2第二款 对照手册中的人员逐一检查上岗证 6.3 检查人员业绩档案6份 8.3 检查16台仪器设备的标识是否与台账、档案相符； 检查所有在用仪器是否有明显的标识。 8.4 抽查仪器设备档案25份 9.1第一款 抽查10台仪器设备的检定证书； 抽查5台仪器设备的校验证书。 9.1第二款 抽查年度周检计划及校验计划 9.6 检查仪器设备的运行检查记录 11.1 检查样品的惟一识别系统，并确认其是否具有惟一性。 11.2第一款 抽查10份收样记录，是否记录样品的状态以及与标准状态是否有偏离。 11.2第二款 发现样品有偏离时是否询问了委托方，是否有记录。 试验室质量体系内部审核不符合项报告 编号： 受审核部门 管理者 受审核部门负责人 内审员 审核日期 年 月 日 审核依据 评审准则及质量手册、程序文件 不符合情况 不符合 事实描述 不符合准则条款 不符合性质 基本符合 不符合 内审员 年 月 日 受审核部门 负责人确认 年 月 日 不符合情况原因分析 对评审准则学习不够，没有掌握对投诉处理的原则； 对用户投诉的不同情况的处理办法缺少具体规定。 纠正措施 纠正措施及计划 1、组织管理室全体人员于 月 日前认真学习，掌握对用户 投诉处理的原则要求； 2、在质量负责人指导下于 月 日前编制《顾客投诉处理规 定》，交最高管理者批准并发布。 内审员认可 同意管理室编制的纠正措施及计划 审核员： 年 月 日 部门负责人确认 同意 管理室负责人： 年 月 日 纠正措施完成情况 1、已于 月 日管理室全体人员学习了有关要素和程序文件。 2、已于 月 日按部门文件形式发布了《顾客投诉处理规定》。 纠正措施验证 纠正措施及计划已于 月 日全部落实完毕，并符合要求。 内审员： 年 月 日 试验室质量体系内部审核报告 编号： 被评审单位 报告编制人 审核日期 内审组 组长： 组员： 审核目的 审核依据