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巴陵石化重点项目  工序质量控制点划分和检查统一规定 仪表专业 一、工序质量控制点四个等级 工序质量控制点根据重要程度的不同，共划分四个等级: （一）A1 级：对工程结构使用安全、环境质量、投料试车、 生产运行有重大影响的质量控制点。该控制点的工程质量需经施 工承/分包商、监理单位、分项目部、重点项目管理部等多方专 业技术人员联合确认。 一、工序质量控制点四个等级 （二）A2 级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。 该控制点的工程质量需由施工承/分包商、监理单位、分项目部 三方专业技术人员确认。 一、工序质量控制点四个等级 （三）B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量 需经施工承/分包商、监理单位两方专业技术人员确认。 （四）C 级：一般质量控控制点，该控制点由施工单位的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门进行抽查。 二、工序质量控制点控制内容 （一）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目制定相应具体控制内容。A1、A2、B 级控制点的质量控制内容需经监理和分项目部审查同意及备案。 二、工序质量控制点控制内容 （二）对 C 级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工 规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内 容，并报监理工程师审批。 （三）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周 内编制完，并作为施工组织设计/施工方案的附件编报 　　 三、工序质量控制点实施要点 （一）要求施工承/分包商的质量负责人、技术人员把质量 控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使施工人员 真正理解，树立以预防为主的思想。 （二）专业监理工程师应在施工现场进行重点检查、指导， 对关键的质量控制点进行旁站监督。 三、工序质量控制点实施要点 （三）施工承/分包商施工人员应按施工技术规程、规范认 真操作，保证每道工序的质量。 （四）检查人员按规定做好检查，认真记录检查结果。 四、工序质量控制点执行程序 （一）A1、A2 级工序质量控制点： 1．施工承包商应在确认已检合格、有自检记录且已填写“工序质量控制点检查记录”的情况下，应提前 24 小时填写“质量 控制点报验单”（见附表一、二）报项目监理单位，经项目监理 单位验收合格后，由该监理单位通知重点项目管理部、分项目部 等相关单位专业技术人员检查验收。 四、工序质量控制点执行程序 2．监理单位应在规定时间内会同重点项目管理部、分项目 部对报验项目进行检查验收，如不合格，检查各方应及时在“质 量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工承/分包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序 质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要 求签字的时间不超过 3 天，且签字日期为检查日期。 四、工序质量控制点执行程序 3．若承/分包商未按规定进行报检或未经检验确认，分项目 部、监理单位专业工程师有权责令承/分包商对已隐蔽工程进行 剥露或开口检查。 4．检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检 查周/月报表”（见附表五，监理单位编制，分项目部审核），以 防漏检。 四、工序质量控制点执行程序 5．各级工序检查必须按程序执行，分级报验。A1 级控制点 报验单及检查记录报重点项目管理部质量部备查。 四、工序质量控制点执行程序 （二）B 级工序质量控制点。 1．施工承包商应在确认已检合格、有自检记录且已填写“工 序质量控制点检查记录”的情况下，提前 24 小时填写“质量控制点报验单”（见附表三）报项目监理单位，并通知相关单位和部门专业技术人员检查验收。如不合格，监理工程师应及时在“质 量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工承 包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序质量 控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签 字的时间不超过 3 天，且签字日期为检查日期。 四、工序质量控制点执行程序 2．若承包商未按规定进行报检或未经检验确认，监理工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口检查。 3．C 级工序质量控制点：施工承包商质量检查部门要加强 施工全过程的检查，发现问题及时处理。编制的 C 级质量控制点， 要用 A4 纸填写检查记录。监理单位的专业工程师应加强对 C 级 质量控制点的现场抽查，发现质量问题，责令施工承包商限期整 改并跟踪整改结果。 四、工序质量控制点执行程序 4．需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。 5．A1、A2 级质量控制点报验单一式四份，施工、监理、分 项目部、重点项目质量部各一份。B 级质量控制点报验单一式两 份，施工、监理各一份。 五、工程质量控制点 五、工程质量控制点