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金税三期网报热点问题解答 （一）网厅登录问题 1.CA登录时，未识别到纳税人信息。 答：（1）确认CA是否已绑定到有效纳税人； （2）确认是否已安装必威体育精装版CA驱动程序； 2.网厅无法登录： 答：若网厅无法登陆的，请清空浏览器缓存重新登陆即可； （二）个人所得税申报问题 1.请问金税三期税收管理系统上线后，个人所得税代扣代缴申报实行全员全额扣缴明细申报，有几种 答：金税三期上线后，个人所得税代扣代缴全员全额扣缴明细申报，您可以有三种申报方式：①个人所得税代扣代缴系统申报（以下简称客户端申报）；②四川省地方税务局网上办税服务厅申报（以下简称网厅申报）；③携带符合要求的相关资料通过办税服务厅申报（以下简称大厅申报）。 2.第一次使用个人所得税代扣代缴系统，下载地址在哪？如何安装？ 答：个人所得税代扣代缴系统客户端可在四川税友官方网站或四川地税官方网站进行下载，同时我们还了供您 答:申报流程为：基础设置——人员登记——报表填写——申报表报送——发送申报（纳税人根据自身网络环境选择网络申报或者介质申报）——获取反馈。 4.我在客户端申报成功后，如何缴款？ 答：客户端目前只支持申报功能，未实现缴款功能，扣缴义务人申报成功后需在网上办税服务厅或税务机关办税服务厅进行缴款。 5.个人所得税零申报税率选择什么？ 答:在报表中选择：“0.03(0.00)”这一栏填写。 6.个人所得税E表上传成功后，点击填写申报出现以下提示：①脚本发生错误；②无法导入系统；③无法读取数据明细信息；④异常信息：NULL；⑤处理具体业务时出现异常。以上问题怎么解决？ 答：出现“异常信息：NULL”这个错误，是模板中第5列选错。不能选择“工资薪金所得”，必须选择到往下具体的项目，如果是报工资薪金所得，请选择“正常工资薪金”。如下图： 其他问题均是由于报表填写不完整或者E表版本问题造成的。报表填写问题请参照《扣缴个人所得税报表》操作指南；E表版本问题，在填写完报表后点击另存为，在选择保存类型时选择97—2003版本。 7.个人所得税零申报怎么申报？ 答：除税率选择“0.03(0.00)”这一栏以外，还需在每处填写数据的地方填写0。 8.在税友软件上面申报的个税，在网报上面为什么查不了？ 答：可以在 我的查询----一户式查询----员工明细查询里面查询。如果是在客户端申报成功后需要在网厅查询出来缴款，可以在菜单栏【申报征收】—【税（费）缴款】查询，也可以在快速通道—【征收缴款】查询申报金额进行缴款。 9.个税申报Excel表填写完成并上传成功后，点击填写申报时，提示所属期时间不对？ 答：确认是否按照格式填写，如严格按照格式填写了依然出现问题的，请设置电脑时间，步骤参照《扣缴个人所得税报表》填写指南。 10.个人所得税申报后，如何查询报表？ 答：（1）纳税人通过税友客户端申报无法的查询-查询-申报信息查询中查询。税友客户端—扣缴个人所得税报告表”功能模块里查询相应的月份，查询出数据后选择“打印及导出”进行打印或导出（推荐使用此方法）。 ②可在我的查询-一户式查询-员工纳税情况查询中查询但止所得期间起止进行补打的查询-申报明细中查询申报表但明细数据。申报： 的查询-查询-申报信息查询中查询数据，并且可以补打报表 ②在“我的查询-申报明细中查询申报表但明细数据。 在我的查询-一户式查询-员工纳税情况查询中查询但止的所得期间起止进行补打 11.个人所得税上传成功后，点击申报提示：“错误行10行”，如何解决？ 答：纳税人填写报表时，第10行填写有误 答：模板里有身份证号码校验，输入的身份证号要符合-18位的规则随意输入。：填写相同名字的明细，所得项目中，一条填写正常工资薪金，一填写年一次性奖金。 房产税、土地使用税、车船税三种税种在网厅中具有申报和数据采集功能，纳税人如果当期有三种税种需要申报才进行申报，否则不用申报，也零申报。 详见：办税服务厅---下载专区---操作手册 里的下载视频或图文操作手册。 14.企业所得税申报时，提示：“系统错误，上期未申报”，但纳税人确定上期是已申报了的，是什么原因？ 答：需要纳税人在税收管理员（专管员）处确认往期数据。 15.企业所得税申报时，提示：“弥补亏损数据超过台账数据”，怎么解决？ 答：需到税收管理员（专管员）处补录去年的数据，具体操作详见：申报采集岗---企业所得税弥补亏损台账。 16.企业符合小微企业条件，在营业税申报时，填写的数据也是小于3万元的，但营业税额自动计算出来了，为什么？ 答：报表填写时会自动计算，但在申报时出来的申报数据会显示为零，不会扣缴税款。 17.金融保险业的营业税点击交款后，营业税没有营业税的金额只有附加税，是怎么回事？ 答：该纳税人税费种认定为业，能正常申报。报表需选其一申报。申报专用是渠道