K3系统推进的相规定考核细则.docVIP

K3系统推进的相关规定考核细则 为更好的推进K3系统的实施，充分发挥系统的管理功用，及时准确地统计公司生产、经营等各种数据。现制定相关规定及考核细则如下： 各部门的相关工作职责： 序号 项目 主要内容 维护部门 核对\维护 1 物料资料维护(包括计量单位) 物料资料的新增、修改、作废、删除 BOM维护小组(技术中心) 胡波 2 BOM维护 BOM的新增、修改、作废、删除、审核 保证BOM资料真实性、有效性 BOM维护小组(技术中心) 胡波 3 客户资料维护 客户资料的新增、修改、作废、删除 财务部 张雷 4 供应商资料维护 供应商资料的新增、修改、作废、删除 财务部 李坤 5 职员资料维护 职员资料的新增、修改、作废、删除 人力资源部 孙晓晴 6 部门资料维护 部门资料的新增、修改、作废、删除 财务部 王小玲 7 会计资料维护 会计科目的新增、修改、作废、删除； 成本参数设置及数据维护； 财务部 王小玲 8 仓库资料维护 仓库资料的新增、修改、作废、删除 包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库、外库 财务部 王小玲 9 生产类基础资料维护 生产类基础资料的新增、修改、作废、删除 包括资源清单、班组、工作中心 BOM维护小组(技术中心) 胡波 10 成本类基础资料维护 成本类基础资料的新增、修改、作废、删除 包括成本项目、成本对象、成本分配标准等 财务部 王小玲 11 系统操作人权限维护 操作人员权限的核定、修改 操作人员帐号的维护 信息中心 胡长明 高俊亮 12 系统监督 日常业务跟踪及业务数据检查； 信息中心 胡长明 高俊亮 13 系统运行维护 业务流程调整、持续改进； 单据字段维护； 关键人员培训； 信息中心 胡长明 高俊亮 14 系统后勤保障 网络、服务器等基础保障 信息中心 胡长明 高俊亮 15 生产相关数据录入 计划任务、生产领料、任务汇报、产品入库等单据的录入 各事业部 事业部长 16 采购申请 采购申请单的录入 需要采购的相关部门及事业部 17 生产领料审核 原材料领料单审核 采购部 何庆雷 18 销售订单 销售订单及发货通知等单据录入 市场一部、国贸部 陈然 张宏卫 各部门需要其它部门协助是应主动提出申请并联系相关部门。 考核部门→协作部门 各考核部门应主动掌握系统出错信息，分析错误原因，提请相关协作部门解决。 事业部→BOM小组 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 重要辅料尺寸与实际尺寸不符 更改BOM 及时领料 BOM小组 木箱问题 更改BOM 及时入注塑库 BOM小组 BOM中尺寸不全或错误 更改BOM BOM准确无误 BOM小组 系统内订单无半成品 更改BOM BOM准确无误 BOM小组 各事业部对BOM表中存在工资、计时错误等未完善BOM的投诉应逐月减少 更改BOM BOM准确无误 BOM小组 事业部→供应部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 原材料仓库不能及时审核 加快审核速度 玻璃要在24小时内随时审核 供应部 投料与实际不符 直接进行材料申购 投料与实际相符 供应部 木箱无法领用 调整 可以正常领用木箱 供应部 供应部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 申购物料到货期乱写 有相关文件出台 按《物料采购周期》如实填写 各事业部 事业部领料单错误太多 加强员工培训 领料单无错误 各事业部 市场一部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 下订单至事业部后事业部不能及时确认交货期 快加快订单处理速度 下订单后4小时内必须审核确认交货期，如不能确认交货期则应以书面形式反馈不能交货的原因 各事业部 入库前不将产品数据输入K3，导致市场部无法做销售出库 不输入数据市场部仓库则不给入库 入库前必须在K3中输入数据 各事业部 国贸部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 订单不能及时接收审核 加快订单处理速度 订单下达后2小时内反馈，4小时内接收审核 各事业部 家电二部→家电一部 彩晶二部→彩晶一部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 领钢化库存不够或为0 钢化及时审核 顺利入库 上工序钢化 钢化半成品不能及时审核导致不能退次 及时审核钢化半成品 顺利退次 上工序钢化 财务部→事业部 现状 改进建议 达到目标 需要协作部门 各事业部编制的生产领料单，不填制对方科目 各事业部编制的生产领料单，必须填制对方科目，否则每漏填一笔，制单人捐款20元。 生产领料单对方科目齐全 各事业部 事业部各种业务单据的填制不正确，存在计划下达、物料代码、报工、领料、产品入库、串户、仓库选择等错误；审核不属于本岗位工作范围单据。 事业部各种业务单