飛機附單據(收據).pptVIP

* 十萬元以下發票或收據報支流程 將發票及收 據依不同受 款人分開 (*註一) 以受款人為 單位分別填寫 申購單及黏存單 (a,b) 將同一受款人之發票及 報帳單據(a,b) 以迴紋針別在一起 填寫遞送袋(c) 送至行政室報核 (b) 紅字部分請填寫 (c) 或幫我將發票或收據 黏貼在支出憑證黏存單 (a) 紅字部分請填寫 寫上所有發票總額 申購單計畫主持 人核章後可自行 採購 (共同供應 契約物品除外) 國內出差報支流程 填寫出差申請表(a) 計劃主持人核章 行政室核章 並登記 出差前 出差後 出差畢15日內 填寫申購單及出差報告表(b) 並附上出差申請表 填寫遞送袋 送至行政室報核 (a) (b) 若無法將申請表送至行政室,可先 mail告知出差人員及時間以事先登記 E-mail: htfeng@gate.sinica.edu.tw 詳見*註二及國內出差報告表填表須知 紅字部分請填寫 國外出差報支流程 寫簽呈 填寫國外旅費申請預算表(a) 行政室 發文 出國前 4週 出國後1個月內 填寫國外差旅報告表(b) 及申購單 (盡快繳交會後報告) 填寫遞送袋 送至行政室報核 (a) (b) *註四 臨時工及工讀生工資報支流程 臨時工--報支前先辦人事報到 繳交 1. 簽呈 2. 身分證及存摺封面影本 3. 農委會計畫繳交學歷證明影本 行政室辦理 勞務採購契約書 (超過90天者) 填寫領據(a) 及申購單 填寫遞送袋 送至行政室報核 於契約書蓋章後 送回行政室用印 完成報到 臨時工資報支 (a) 紅字部分請填寫 工讀生--報支前先辦人事報到 (詳見欣宜的報到流程) *註一 發票或收據需有店家之發票章(有統一編號的章) 需有經手人章 抬頭為”中央研究院” 部分看不出實驗用途的物品(如秋刀魚, 指甲油), 請於發票上寫上用途 *註二 差旅報告若有收據需黏貼, 不要貼在差旅報告表上, 另紙貼付, 或夾在一起給我貼 自行駕車或租車可報油資,需填寫下表, 不需發票 自行填寫 此處註明 油品種類 需註明收 費站名 須註明停車 地點及理由 計畫主 持人章