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永平县文化体育广播电视旅游局廉政风险点及防范措施 一、各股室廉政风险点及防控措施 （一）办公室廉政风险点及防控措施 1、文秘工作 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 秘书工作 利用领导名义为自己办私事、谋取私利▲▲▲ 1.加强秘书教育，切实提高自律意识； 2.加强监督，完善管理环节，建立健全各项制度。 办公 室 文件收发 私自违规处理文件，未通过指定途径或邮局寄发文件信函。▲ 1.严格执行机关公文收发管理制度； 2.严禁私自违规处理文件信函。 印章管理 1.用印审核 未经相关领导签字审批同意，私自用印▲▲▲ 1.严格执行有关印章管理的规定； 2.严禁未经审批私自用印。 2.在指定地方用印 在空白纸或空白介绍信上用印▲▲ 严格按照印章使用标准，骑年压月，严禁盖空白印章。 必威体育官网网址管理 1.纸质文件的管理 未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围，或私下出借、泄露国家秘密▲▲▲ 1.严格执行有关文电资料管理规定； 2.严格签收制度。 局机 关各 股室 2.涉密计算机系统的统一配发（计算机、打印机、移动存储介质、密钥） 应纳入政府招标范围的产品未按照相关规定纳入▲▲ 严格执行各项政府采购规定。 办公室 3.销毁管理 应统一销毁的涉密载体私自违规留存或处理，非法出售、捐赠或转送涉密载体，私自销毁应统一销毁的涉密文件▲▲ 1.严格执行《国家涉密载体销毁管理规定》； 2.严禁私自处理涉密载体，严禁在社会上非定点回收站处理涉密载体； 3.严禁私自销毁涉密文件。 局机关 各股室 2、政务信息工作 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 信息刊物编发 未按规定进行采编，未经领导审批同意私自印发，或涉密刊物未按要求发送、保管，泄露国家秘密▲▲ 严格执行信息刊物编发有关规定 办公室 政府信息公开 未按规定对局发文进行政府信息公开审查，或未按规定程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政府信息▲ 严格执行《政府信息公开条例》 依申请公开政府信息工作 未按规定对申请件进行审查、登记，或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、答复。办理申请件时，乱收费▲ 严格执行《政府信息公开条例》 3、信访工作 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 登记 漏登漏记，拖延登记▲ 按照信访条例的规定，严格执行登记制度 办公室 根据信访内容决定转办、交办、督办 按照《信访条例》转办、交办相关规定，严格执行。重大信访件应及时向分管领导汇报 一般信访问题交相关股室办理，意见建议类转相关业务股室 按照有关规定及时处理 属于立案交办件的，由有关单位办理 泄露信访人举报的内容和案情，督办时以案谋私、吃拿卡要▲▲▲ 增强法律意识，严格按照有关法律规定和督查方案办理 不符合办结要求的，要求股所重新办结 敷衍、不严格把关▲▲ 按照办结规定，严格把关 对办结的交办件整理归档 不按规定保存已办结的交办案件▲▲ 办结资料不得随意涂改。 4、后勤管理工作 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 经费使用 1.后勤服务管理的审批 擅自决定，任务不明确▲ 1.严格执行请示、上报制度。 2.逐级管理，加强监管。 办公室、财务室 2.确定产品类型并核准价格 价格不公开、不透明或以次充好▲ 1.涉及政府采购的内容要严格执行相关规定； 2.日常询价不少于3家，严把质量、价格关。 3.落实完成任务 接受赠予，索要回扣▲ 1.多人经办，增加透明度，各环节要相互监督检查； 2.制定举报制度。 接待管理 4.订餐工作 造成不必要浪费▲ 按以勤俭节约的要求下单，避免铺张浪费。 5.核算发生费用、制作明细单 收费不合理，账目不清楚▲ 1.认真审核原始单据； 2.严格遵照局机关后勤管理有关规定结算。 6.订餐单位核查并认可签字 记录不准确，出现错项与漏项▲ 认真核对，多人经手，加强监督检查工作。 7.结算、开具发票 违反财务管理制度▲ 加强财务制度管理，指定专人负责。 会议服务管理 8.按次结算会议费用 记录不准确▲ 审核不仔细▲ 认真编制会议经费预算报告，报局长办公会审定。 9.与各股（室）核对明细单 出现错项、漏项▲ 及时与各股室经办人对账并确认签字。 10.支付会议使用费用 收费不合理，账目不清楚▲ 严格遵照执行局机关财务费用结算办法。 11.上缴财务并开具发票 违反财务管理制度▲ 加强财务制度管理，指定专人负责。 5、政府采购工作 所处环节 廉政风险点 防控措施 责任主体 立项审批、做年度采购计划 不按要求进行审批，超标准制定采购计划▲ 加强政策学习，严把立项关 办公室、 财务室 询价 会议、办公家具在政府采购指定供应商询价 实施