工艺纪律检查(装配包装组).docVIP

工艺纪律检查表 班组：下料组 日期：2011年8月24日 项目 内容 记录 整改措施 责任人 整改 日期 人 查看所在工序的操作者是否经过上岗培训？ √ 生产人员工序操作是否符合要求？ √ 机 设备是否表面清洁、无杂物？ 设备未打扫 是否及时对设备进行点检？ 所有设备的日常点检当日都未做 制造部确定专人监督设备点检情况； 何瑞 9月10日 是否有完整的设备台账、设备技能档案、维护保养计划？ 没有维护保养计划（同下料组） 设备的维护保养（包括有计划的维修）是否按计划实施？ 没有维修计划（同下料组） 查看工具、工装是否有定置管理的要求并且实施？ 连杆焊接工位，工装上很多其他物品 清洗框放在地上 整理整顿 何瑞 9月10日 查看现场使用的量具是否在有效的检定周期内？ √ 料 库房的零件是否经检验合格后入库？ 同下料组（库房项目） 库房零件是否有明确的存放规则？ 同下料组（库房项目） 库房零件是否有明确标识？ √ 转入本工序的原料或半成品，是否进行了明确的标识？ √ 所加工出的半成品、成品是否有明确的标识？ √ 生产物料信息管理有效，质量问题可追溯。 √ 法 查看现场作业文件（图纸、工艺、参数卡）是否齐全有效？ √ 查看现场作业文件（图纸、工艺、参数卡）是否破损，看不请？ √ 现场的作业文件是否在工位上易获得？ √ 是否按要求填写参数记录？ √ 重要生产过程采用的控制图是否按要求填写？ 无控制图 环 现场是否有赃物、水渍？ 包装组赃物多 按要求清扫 何瑞 9月10日 现场是否有多余的物品、无标识的产品？ 1、包装组器具、标签未定置存放。 整理整顿 何瑞 9月10日 产品放置是否定置整齐存放？ √ 产品是否按规定的标识并区分放置？ √ 测 是否进行首末件检测？ √ 产品首件是否标识并单独存放？ / 是否按要求填写检验记录？ √ 是否对产品进行了性能检查（强度试验、撕裂试验）？ / 对待检品、返修品、废品是否有醒目标识，并隔离存放？ / 注：检测的内容覆盖所有的班组。