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产品撤回控制程序 QP/JBB17-2014 1 目的 及时从市场收回不安全产品，以免对消费者造成伤害。 2 适用范围 适用于已交付、确定为不安全批次的终产品的撤回工作。 3 职责 3.1食品安全小组组长负责产品撤回的统一指挥调度，负责组织产品撤回演习。 3.2品管部负责对食品安全不合格信息进行分析评估，并适时提出产品撤回建议；负责监督产品撤回的全过程。 3.3市场供销部负责向顾客发出产品撤回通知并协助顾客做好产品的撤回工作。 4 工作程序 4.1产品撤回机制的建立 4.1.1 成立产品撤回应急小组 ①食品安全小组组长牵头成立产品撤回应急小组。小组成员来自品管部、综合部、市场供销部、生产管理部。 ②明确产品撤回应急小组成员的职责。当出现产品撤回情况时，产品撤回应急小组应按职责的要求迅速开展工作。 4.1.2 建立《撤回控制程序》，程序中应规定如何通知相关方、如何处置受影响的产品以及撤回工作各项措施的顺序。 4.1.3 食品安全小组组长每年组织进行一次产品撤回演习，演习后要总结经验教训，并将这些经验教训记录在“产品撤回演习总结报告”中。应根据演习中发现的问题对相关文件进行必要的修改。 4.2信息反馈与分析 4.2.1信息反馈 ①市场供销部将顾客反馈的食品质量、安全问题，及时填写在“信息联络单”上，连同顾客的书面投诉一起传至给品管部。 ②公司内部发现食品安全事故或严重质量问题时，发现人应以“信息联络单”的形式及时向品管部报告。 ③对国家抽检发现本公司产品不合格、国家强令实施的撤回、媒体对本公司产品的负面报道这些信息，发现者或接收者应及时报告给品管部。 4.2.2信息分析 ①品管部经理对收到的信息进行分析，如果发现产品不撤回就会对消费者造成伤害时，应及时填写“产品撤回建议报告”上报食品安全小组组长。 ②食品安全小组组长组织产品撤回应急小组成员对品管部经理提出的“产品撤回建议报告”进行评价，以确定是否需要实施撤回。 ③当确定需要实施产品撤回时，应明确需要撤回产品的种类、规格、批次及流向区域。 4.3产品撤回的实施 4.3.1产品撤回应急小组拟制“产品撤回通知单”，通知单上应写明撤回产品的名称、规格、批次、出现的问题及严重程度。应将“产品撤回通知单”送达到相关部门，必须时还需通知原辅料供应商。 4.3.2产品撤回应急小组根据发货记录将“产品撤回通知单”发给需撤回产品区域的经销商、渠道商以及政府主管部门，要求经销商、渠道商停止销售需撤回的产品，并将这些产品下架、封存，尽快运回本公司。对运回本公司的产品，仓库应做好隔离、封存和标识。 4.3.3如产品已流入消费者手中，此时公司应通过媒体及公司内部网络向消费者公告需撤回产品的相关信息（如生产日期、产品名称、批号、不合格原因等），以及产品撤回的网点、途径。同时向消费者申明不要再食用该产品。 4.3.4仓库停止发售与撤回产品同一批次的存库品。对这些产品做好隔离、封存和标识，等待处理。 4.4 撤回产品的处理 4.4.1产品撤回后，产品撤回应急小组应对撤回产品及相关库存产品进行评价并提出处理意见，以“不合格品处理单”的形式上报食品安全小组组长批准。 4.4.2相关部门按“不合格品处理单”上的处理决定对撤回产品及相关库存产品进行处理。 4.5纠正和完善 4.5.1产品撤回完成后，食品安全小组组长应组织产品撤回应急小组和有关部门对产品撤回的情况进行总结。在总结中，应查明撤回事故发生的原因，应明确产品撤回涉及的销售区域及产品种类、撤回产品的处理结果、撤回对公司信誉的影响、撤回给公司造成的经济损失等情况，同时提出处理意见和防范措施建议。总结的结论填入“产品撤回总结报告”中。“产品撤回总结报告”应上报总经理，作为管理评审的输入。 4.5.2品管部依据“产品撤回总结报告”向有关单位发出“纠正和预防措施要求单”，并按《纠正、预防和改进控制程序》的要求对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。 4.5.3根据需要，食品安全小组对撤回产品的危害分析、HACCP计划、操作性前提方案适时进行修改。 5 相关文件 《潜在不安全产品和不合格品控制程序》 《纠正、预防和改进控制程序》 6 相关记录 《产品撤回演习总结报告》 《信息联络单》 《产品撤回建议报告》 《产品撤回通知单》 《不合格品处理单》 《纠正和预防措施要求单》