分店报表管理规范.docVIP

分店报表管理规范 壹、目的：统一报表管理及报表处理完成时间，有效利用报表，使之 成为有价值的参考工具。 贰、适用范围：各分店 叁、内容 一、报表统一管理流程 （一）店总室报表管理： 1、店总室报表每日由店总助理至电脑资讯室统一领取， 放置于店总办公室。 2、店总助理将报表按类别分别夹在报表上。 3、按报表存档时间进行清理、存档。 4、报表阅读与存档时间见附表。 （二）后勤管理部报表管理； 1、生鲜、百货、杂货报表每日由后勤管理部至电脑资 讯室统一 领取,放置于后勤管理部办公室。 2、按部门、按类别分区域分架归档。 3、课长、经理审阅签字后及时归还原位。 4、物流管理部按报表存档时间分别对各部门报表进行 清理与存档。 5、报表阅读与存档时间附表。 （三）客服部报表管理； 1、客服报表每日由客服助理至电脑资讯室统一领取， 放置于客服办公室。 2、按课别、按分类分架归档。 : 3、课长、经理审阅签字后及时归档。 4、客服助理按报表存档时间进行清理、存档。 5、报表阅读与存档时间附表。 二、报表管理事项： （一）电脑资讯作业人员每日将报表按部门分别放置，以利 于各部门领取。 （二）各部门在月底将超过存档时间的报表整理完毕后交人 资部处理: 1、由人资总务助理会同防损员、清洁人员（各一名）将 报表统一使用碎纸机销毁。 2、分店或可联系当地造纸厂进行报表回收，并由人资总 务助理会同防损员工将报表送入造纸厂，直接亲自监 督报表粉碎完毕。 3、由人资总务助理使用裁纸机裁成标准纸张后交后勤管 理部再次使用。（注意：裁纸机裁成标准纸张后将废 弃之报表及时粉碎） （三）未经店总同意，任何人不得私带报表出公司，违者以泄 密论处。 （四）所有同仁不得将报表上的数据泄露给公司以外人员或公 司内与该部门无关人员，违者以泄密论处。 三、营运各类报表处理要求： （一）订货类： 1、S151 OPL报表。每日处理。依据OPL行程精准下单， 控制好商品金额与库存天数，注意高单价品项，季 节性商品的建议量，精准下单，如营运课长对建议 量要修改，需注明修改原因，如ALC在审核时，认为 建议量的修改与营运部门发生分岐时，需交店总确认 签字。 2、S152 日配订单订货报表。每日处理。结合目测库存， 前十天销售情况等数据合理下单。 3、S153纺织部OPL订货报表。每日处理。依据OPL行程精 准下单，控制好商品金额与库存天数。 4、S155音像制品（书籍）订货报表。每日处理，按OPL 行程，课长根据前十天的销量状况结合库存、待收等 数据，填写合理下单量。 5、SD151-1 DC-OPL订货报表。每日处理，注意高单价品 项，季节性商品的建议量，精准下单。 6、SD152-2鞋课XD-0的订货报表。检查DMS是否有异常， 精准下单。 7、SD153服饰、鞋课订货报表XD-3。根据OPL行程手工下 单，根据前七天的销售状况，结合库存、DMS精准下单。 8、S146促销商品计划。前22天列印第一份报表： （1）店内IP的提报， : （2）提报级别2-8预销量及促销排面量，利用此份报表 控制前七的前七的订货。 9、S133促销商品趋势分析报表。档期期间需每天阅读，了 解销售状况下单，利用报表控制后八的后三之订货，同 时利用此表了解下档后的高库存商品并及时处理。 10、H134-1印花商品销售分析。了解印花商品销售情况及达 成率。 11、S106总公司下单明细。利用此份报表： （1）了解采购下单状况，避免重复下单或下单量异常, 如有异常通知营运处。 （2）了解新品的预计到店日，安排好陈列位置。 12、SD106总公司DC下单明细。了解DC下单状况，对下单量 异常品项了解情况。 （二）收货类： 1、S103当日收货明细。利用此份报表，了解前一天收货的品项 与数量，如有短交、缺交结合OPL行程及时下单。 2、SD103当日收货明细。了解DC服饰、鞋商品订单到货情况及 退库退厂情况。 3、SD102-1DC商品栈板收货到货明细。了解DC商品栈板的收货 情况。 4、D143-6DDR差异报表（累计）。了解当月产生DDR数据。 5、SD164-1存控已回复退库明细。对存控核准退库的品项须在 : 14日内完成退库动作。ALC负责追踪营运部门的退库执行情 况，营运部门可利用DC商品允退量电脑界面检查DC存控已核 准的退库界面自查商品的退库情况。 6、D169-1P-栈板DDS1差异报表。了解DDS1明细。周五、六 17：00前，ALC完成买单动作。如有异常通知DC DDR小组。 7、DS164-1A好品退库、转货、退货-存控通知。对存控发起的 转货于3日内完成转货动作。 8、DS-164-1B转出店至转入店明细通知报表。了解要转入商品 的明细。 9、S105分店转入订单通知表。了解转入订单的到货