产前系统质量检查管理办法017.docVIP

加多宝集团有限公司 三水加工厂 产前系统质量 检查管理办法 文件编号 JDB/WI-SQC-017 制定部门 品检部 版本/修订：B/2 生效日期： 文件页码 第1页，共5页 1.0 目的 产前对制造过程全面检查及时消除质量隐患，有效降低质量风险，防止批量质量事故。 2.0 适用范围 三水加工厂王老吉生产线。 3.0 术语 3.1 检查小组：指根据实际情况由各部派出相应人员组成完成检查任务的临时团队。 4.0 职责 4.1隐雪生产部负责组织相关人员执行检查并主导改善相应不符合项； 4.2隐雪品管部对检查结果汇总记录并跟进落实情况，改善效果评估和通报相关情况； 4.3隐雪设备部协同生产改善不符合项并在质量形成过程中提供必要设备可信性评估； 4.4加多宝生产部对改善过程提供支持，参与改善效果评估； 4.5加多宝品检部制定此办法，对改善措施制定提供技术支持，对效果评估办法提供支持； 5.0 工作流程图 加多宝集团有限公司 三水加工厂 产前系统质量 检查管理办法 文件编号 JDB/WI-SQC-017 制定部门 品检部 版本/修订：B/2 生效日期： 文件页码 第2页，共5页 检查项目 序号 检查类别 要求检查项 参与部门 认可部门 频率 (1)环境卫生检查 (2)设备点检 (3)空转试运行 (4)首检 (5)小批量试产全检 (6)批量试生产 1 16/24小时生产清洗后 (1)(2)(4) (6) 隐雪生产、品管 加多宝生产、品检 隐雪品管 加多宝生产 每次 2 每周CIP清洗后生产 (1) (2) (4)(6) 隐雪生产、品管、 加多宝生产、品检 隐雪品管 加多宝品检 每次 3 新设备投入使用 全项目 隐雪生产、品管、设备 加多宝生产、品检、 品管 隐雪品管 加多宝品检加多宝品管 每次 4 过程设备改造后启用 (1)(2)(3) (4)(6) 隐雪生产、品管、设备 加多宝生产、品检 隐雪品管 加多宝品检 每次 5 停产三天以内 (1)(2)(4) (6) 隐雪生产、品管 加多宝生产、品检 加多宝品检 加多宝生产 每次 6 停产三天以上一月以内 全项目 隐雪生产、品管、设备 加多宝生产、品检 加多宝品检 加多宝生产 每次 7 停产一月以上 全项目 隐雪生产、品管、设备 加多宝生产、品检、 品管 加多宝品检 加多宝品管 加多宝生产 每次 6.0 内容及要求 6.1 检查要求 6.2 检查说明 6.2.1 检查小组由参与部门指派相应代表组成：其中序号1由当班线长（或授权人）和QC执行；序号2、4、5由当班线长和QC班长执行；序号3、6、7由各部主任和经理执行。 6.2.2 检查不符合项限期整改，若无法完成由责任部门说明理由；改善结果由隐雪品管及时知 会相关部门并在质量例会上通报。 6.2.3 其中序号3、6、7通报时应采取书面形式反馈相关人员。 6.2.4 此办法未提及特例由质量控制部门临时指定相应对策，会同相关部门完成检查工作。 6.3 工序检查内容 加多宝集团有限公司 三水加工厂 产前系统质量 检查管理办法 文件编号 JDB/WI-SQC-017 制定部门 品检部 版本/修订：B/2 生效日期： 文件页码 第3页，共5页 序号 工序 检查项目 检查内容 1 调配 环境卫 生检查 (1)生产用水监控(2)现场卫生清理(3)设备工器具滤袋清洗记录 (4)各管件材质(5)天花板墙壁地面排气设施卫生(6)物料摆放及防护措施、标示使用记录(7)有害物品使用(8)员工个人卫生及劳保装束(9)异物及设备锈蚀污染、油污 设备点检 (1)螺丝阀件紧固、连接(2)计量仪表检定标示(3)电控设施 空转试运行 (1)泵搅拌运转(2)加热系统运行（3）CIP系统运行 首检 (1)水质及蒸汽质量(2)清洗效果(3)清洗余液排放确认 2 卸罐（含输送带） 环境卫 生检查 (1)劳保装束(2)照明设施(3)设备清洁(4)空罐使用记录(5)现场摆放(6)空罐标示分类存放(7)天花板墙壁地面排气设施卫生(8)防蝇灭鼠设施(9)不良清理（10）有毒有害物品管理 设备点检 (1)零件齐备性（2）防护装置（3）输送带 空转试运行 (1)升降试机(2)电控系统试运行(3)空转10分 首检 (1)倒罐槽全检100个(2)连续监视1板空罐（3）协助挑选平面镜效果 试产 (1)1人专职抽查外观（轮换） 3 洗罐槽 环境卫 生检查 (1)水槽清洗（2）喷嘴锈蚀（3）防护挡板 设备点检 (1)倒罐笼焊渣、焊点（2）喷水方向 首检 (1)水压(2)水温（