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质量制度检查考核管理制度 起 草 人 起草日期 年 月 日 审核组长 审核日期 年 月 日 批 准 人 批准日期 年 月 日 执行日期 年 月 日 版 本 号 00 分 发 号 目的 建立对质量制度的检查考核管理制度，保证各项制度实施的有效性。 范围 公司所有的质量管理制度。 责任 质管部部长负责、质管员具体组织实施、其它部门配合。 内容 1质管部负责起草质量管理制度，并指导、督促、检查制度的执行。 2 检查考核的方式和频次 2.1检查考核的方式 采取对本企业质量管理工作情况进行全面的集中检查考核方式。 2.2检查考核的方式和频次 每半年进行检查考核，十个工作日内完成。具体时间由质管部部长、业务部部长、总经理协商确定。 3 检查考核组织:质管部部长为组长，质管员为组员，组成检查组进行检查考核。 4 检查考核方法 4.1 记录法：查看质量文件执行中的有关记录、台帐和资料，从中了解制度的执行情况。 4.2 现场法：现场观察职工的操作情况，是否有违反制度规定的操作发生。 4.3 知识法：通过面试或问卷，了解职工的质量意识、对制度的理解情况和基本知识的掌握程度。 4.4 检查组可根据实际情况对以上检查方法任意组合。 5 检查考核程序 5.1 由办公室发布质量制度检查通知，安排考核时间及确定考核的具体内容及方法。 5.2 考核工作进行时填写“质量制度检查考核记录”。 5.3检查结束后，填写“质量制度检查整改措施报告表”通知相关人员整改。 5.4整改措施的执行情况将作为下次检查考核的重点项目。 6 考核的内容主要包括 6.1 人员的基本素质； 6.2 业务技能的熟练程度； 6.3 各岗位质量责任的履行情况； 6.4 业务经营质量控制程度； 6.5 质量工作过程现场管理状态； 6.6 质量控制文件、原始记录完整有效； 6.7 实现质量管理工作目标的满意程度。 附：质量制度检查考核记录、质量制度检查整改措施报告表 文件编号：ZD—ZG—08 第 1 页 共 2 页