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附件1： 冶金、建材、机械、轻工等行业 企业执法检查内容表 （一）安全管理资料检查内容 1 安全生产合法性情况 查看生产过程中涉及到安全生产的项目、产成品、危化品储存使用、工艺设备等的审查、审批事项是否符合法律法规规定。 2 安全生产管理机构及安全管理人员配备情况 按照相关规定，从业人员超过300人的企业，应当设置独立的安全生产管理机构，按照不少于千分之三的比例配备专职安全管理人员。 3 安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况 查看主要负责人、安全负责人、安全管理人员、特种作业人员相关安全资格证书，登记台账。 4 安全生产工作相关文件及会议记录 查看企业贯彻落实各级政府关于安全生产的重要会议、安全生产工作安排部署情况的文件、记录、会议纪要，企业内部安排部署安全生产工作的文件、会议记录。 5 安全生产承诺践诺情况 查看企业是否对全体职工作出公开承诺、对政府签订的承诺事项是否有具体的落实方案和措施，企业内部的各级安全承诺是否层层落实，依据承诺内容是否履行了管理职责。 6 安全生产“三项制度”建设情况 查看是否按照要求制定了各项责任制度和管理制度以及操作规程，一是检查制度及规程是否缺项，二是检查制度及规程是不是及时进行了修订，三是检查企业制定的制度及规程是否有针对性和可操作性。 7 安全教育培训开展情况 检查是否开展了三级安全培训教育，职工教育培训档案记录的内容是否齐全，教育培训内容是否适应岗位需要，教育培训计划是否制定，教育培训投入是否落实。 8 隐患排查治理开展情况 检查隐患排查治理的制度是否健全，隐患排查治理台账记录内容是否完整，结合现场检查情况核实企业自查自纠情况，是否按季度上报隐患排查治理分析报表，对照市、县安监部门下达文书，现场核实企业对文书记录问题的整改情况。 9 应急救援保障体系建设情况 检查综合应急预案、分项应急预案编制情况，备案审核情况，组织演练情况，应急救援装备器材配备情况（数量台帐、维修保养记录）。 10 重要安全设备设施的检测检验情况 要求企业提供检测检验报告，查看检测检验报告是否合法有效，主要包括：吊运熔融金属天车检测报告，钢（铁）水包耳轴探伤报告，电工绝缘防护设施检测报告，以及可燃、有毒气体监测报警仪的检测报告，及其他相关设施的防雷、防静电检测报告等。 11 危险作业票据、方案措施等情况 查看对危险区域动火作业、受限空间作业、抽堵盲板等危险作业是否按要求制定了相关安全技术方案措施，是否执行作业票证审批手续，并开具票证。 12 建设项目安全设施“三同时”技术文件 查看建设项目安全设施“三同时”技术资料是否齐全，是否按要求履行了相关手续。 13 外协单位管理情况 查看企业是否审查了工程勘察、设计、承建施工、监理和外包劳务等单位的资质材料，与外协单位的安全协议、对外协单位的安全管理等情况。 14 标准化建设落实情况 查看标准化体系文件是否齐全，与现场检查情况是否吻合，是否符合国家相关标准规定要求。 15 劳动防护用品发放情况 查看劳动防护用品发放台账，是否根据生产岗位实际配备相应防护用品。 16 安全生产投入情况 查看是否制定安全生产投入计划，是否按照计划进行落实，是否根据生产实际有相应的安全劳保投入、宣传教育培训投入、安全设备检验检测设施改造维护、事故隐患整改资金投入记录。 17 重大危险源点登记建档检测评估情况 检查重大危险源等记建档情况，定期检测、评估情况，监控记录情况，备案情况，重大危险源现场辨识告知情况?。 18 危险化学品储存装置安全评价情况 是否按规定对储存装置进行了评价，在查阅安全评价报告基础上，还要对现场进行核实。 （二）现场重点环节检查内容 1 气体（挥发性液体）爆炸及火灾危险区和粉尘爆炸及火灾危险区。 主要检查气体（挥发性液体）爆炸及火灾危险区域内电气设施的防爆情况、非敞开式厂房的（比如转炉风机房、煤气加压站、氨制冷机房等）机械排风设施、气体泄露的监控设施（可燃气体报警仪）及其排风与监控报警联锁情况、管道的防静电措施等。 粉尘爆炸及火灾危险区主要查电气设施防爆情况、管道法兰防静电跨接，煤粉仓等氧气、温度、一氧化碳等的监控。 2 有毒有害作业场所 主要涉及有毒有害气体（挥发性液体），如煤气、液氨、液氯等，除检查气体爆炸危险区的相关情况，还要查救援设施的配备情况，作业现场防护器材的配备、保养、使用情况，职业防护设备设施是不是完好，是否处于正常状态。 3 煤气、氢气、液氨等气体（挥发性液体）的附属安全设施 主要包括：储存装置、输送管道、排水器、点火器及各种阀门。 易燃气体储存装置要检查相关的登记建档及评估备案情况。煤气设施要进行编号，定期进行监测，像煤气管道的壁厚、沉降等等。煤气点火器要有煤气低压报警和自动快速切断阀、煤气管道末端等要设置煤气放散管