岗位廉洁风险点自查表.docVIP

开拓副总岗位廉洁风险点自查表 姓名卫志刚单位（部门）长虹公司岗位开拓副总岗位 职责一、对掘进专业（包括巷修）的安全生产、经营管理全面负责。参与制定矿井的总体设计、总体规划，对矿井的开采布局和持续发展负主要责任。 二、经常深入井下生产现场，掌握安全生产动态，完成规定入井和值班带班指标，对安全隐患提出符合生产实际的整改意见，指导施工单位解决安全生产中出现的问题。 三、定期召开专业会议、总体规划，总结近期专业安全生产、接续情况和质量标准化工作，分析业务保安存在的问题，制定相应的防范措施，并对下一步的安全生产工作作出具体安排。及时安排掘进会战以及上纲要、创水平工作，保证采掘正常接替，平衡生产中所需要的材料、设备、资金、人员，协调专业之间的工作关系。 四、督促落实“五个到位”量化细化考核情况，月底对“五个到位”量化细化考核情况进行把关。 五、参与公司重大事故的抢救指挥和分析处理工作，主持本战线内的各种事故的分析处理工作，并制定相应的防范措施。 廉洁 风险点序号风险点风险迹象 及表现风险等级防控措施高中低1权力运行风险【履职不严】不能认真履行岗位职责，对开拓科工程质量验收及采面接替工作不力，导致工程质量差及采面接替滞后，给企业造成不良影响。√严格执行《煤矿安全生产法律法规》坚持各项行之有效的措施。2机制制度风险【推诿扯皮】在履行职责时，存在违法忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮，造成企业工作被动的风险。√认真履行职能，提高工作效率，加强内部团结和与其他部门的沟通力度，忠诚与企业的长远发展，做的共同进步，共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。3外部环境风险对涉及违规的亲属、同时等，不能够严格执行回避制度，为亲属、好友等说请。√严格自律，不徇私情，不干涉公务活动，对涉及私人亲友的要坚持回避制度，做到清正廉洁，警钟长鸣，不利用职权谋取不正当利益。 开拓掘进部部长岗位廉洁风险点自查表 姓名冯朝辉单位（部门）长虹公司岗位部长岗位 职责第1条 必须积极协助开拓副总、配合总工程师贯彻落实国家有关煤矿安全生产法律、法规、规章、技术规范、规定，搞好本战线的技术管理工作。第2条 负责组织制定本科室各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核。第3条 组织编制开掘的掘进接续计划，按规定报有关领导审批，确保矿井采掘接续正常，有利于煤矿的安全管理。第4条 组织人员进行掘进工作面的工程质量检查、验收、评比，负责掘进安全质量标准化检查、考核等工作。第5条 负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备，开展安全生产科研攻关。第6条 参加掘进工作面作业规程、措施的审查，组织掘进工作面贯彻规程、措施的检查活动。第7条 要经常深入现场，及时解决现场存在的问题，随时掌握掘进工程的进度等情况，及时向有关领导汇报。第8条 参与灾害预防、反风演习；第9条 及时上报各类技术资料、报表。第10条 建立战线技术档案，做好技术资料的整理归档工作。第11条 按规定组织本科室从业人员进行业务技术学习，提高技术水平。第12条 组织进行分工范围内的重大隐患排查工作。第13条　外出期间必须明确专人代行职权。第14条 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。廉洁 风险点序号风险点风险迹象 及表现风险等级防控措施高中低1权力运行风险【工作失职】在矿井开掘工程、安全检查过程中，不坚守原则，不能严格检查，在月底对开掘工程验收中多收或尺子软，存在失职渎职行为的风险。√提高廉洁自律意识和慎独意识，加强自我防范，严于律己，时刻提醒自己廉洁从业、正确用权。2机制制度风险【原则不强】在开掘巷道月底工程验收工作中，没有对开掘巷道认真验收造成巷道塌方、支护强度不够，影响矿井安全生产。√认真执行各项制度，严守规章流程，按制度办事，坚持原则，确保各类检查公平公正3外部环境风险容易受到同事，亲戚、朋友等对自己工作的意向干扰，其利用职权接受被检查单位或工程队宴请???受贿等或有关有价证券，对企业可能造成一定的经济损失。 √严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和上级相关规章制度，管好同事、亲戚及朋友，防止不廉洁行为的发生。