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流程说明 流程名称 新桥煤矿设备维修管理流程 流程编号 XQK-AQSC-02-014 业务类别 企业管理 业务模块 工程管理 流程层次 02 流程密级 拟制责任人 陈林 流程审核人 王瑞海 流程审批人 王洪海 生效日期 2008/7/10 流程责任人 赵体兵 涉及的IT系统 流程简述 本流程描述 流程目的 设备维修管理规范化，提高设备维修质量 适用范围 流程起点 设备使用单位 流程终点 机电科 业务范围 适用于新桥煤矿机电设备维修管理的过程。 适用范围 新桥煤矿 关键控制点 填制报表 涉及风险 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部 门 岗位/角色 职 责 机电科、经营小组等 维修设备管理 严格进行追究、加强机电维修管理 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源 接口流程 启动输入 设备故障信息收集，设备修理计划 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 设备修复入库 相关流程 流程编号 流程名称 记录的保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 版本管理 本流程由机电科负责制定，由机电副矿长审核，矿长审批通过后正式执行，新桥煤矿机电科负责解释和修改。 文档历史 版本编号 编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容 及理由 审批人 2.0 2008/07/10 新桥煤矿设备维修工作流程标准表 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 编制 设备维修 计划 D2 C2 D3 C3 B3 A3 程序 一、《设备定期检修计划》 二、《设备使用管理办法》 三、设备《使用说明书》 设备使用单位定期检查各种设备的运行情况 按规定时间 设备使用单位定期对各种设备进行维修、维护 按规定时间 机电科对设备使用单位提供相应的技术支持 随时 机电科根据区队设备使用状况编制设备维修计划 2个工作日 设备维修计划报对外经营小组审核 1个工作日 设备维修计划报分管领导审核审批 1个工作日 重点 设备维修计划的编制 标准 设备维修计划编制及时、合理 设备维修 C4 D4 C5 D5 程序 矿《设备使用管理制度》 设备《使用说明书》 机电科设备管理员根据领导审批的设备维修计划组织设备维修准备工作 2个工作日 设备使用维修单位进行维修前的准备工作 2个工作日 设备使用维修单位进行设备维修工作 依情况定 设备维修结果报对外经营管理小组审核 1个工作日 设备维修结果分管领导审批 1个工作日 重点 设备维修工作开展 标准 设备维修后达到正常使用标准 对于矿无能力维修的设备，机电科提出外部单位参与维修计划 1个工作日 设备外委修理计划报对外经营管理委员会审核 设备外委修理计划报分管领导审批 机电科寻找设备外委修理单位，相关外委修理单位提供资料，证明自身的维修能力和资信 新桥煤矿设备维修管理流程 58