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风险及问题改进机制
目的
为潜在原因进行分析，防止再发生适用于本公司中，对已出现的或潜在的(涉及体系调整)应经最高管理者批准后实施
Y
责任部门遵照执行，并保留相关记录
定期或不定期验证纠正后情况，并将整改效果形成书面报告上报总经理审核 职责分工：
活动
职责
A批准权限
I通知
C解释
风险和问题报告
内部审计部门
审计员
各部门
关务经理
不符合原因分析
报关/内审
部门经理
各部门
关务经理
改进措施制订/执行
报关/内审
部门经理
各部门
关务经理
措施验证/效果
报关/内审
总经理
各部门
总经理
珠海市一荣报关代理有限公司
2015/2/14
YR珠海市一荣报关代理有限公司 YRBG-2015-0801
内部审计控制-----改进制度和流程控制
风险和差错报告的提出
原因分析
改进措施的制定
措施
确认
整改效果
措施执行
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