选煤中心2013工作汇报 - 副本.docVIP

? 工 ?作 ?汇 报 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 选 煤 中 心 二○一四年一月 ? ? 各位领导： 首先感谢各位领导在一年中给予我们选煤中心的帮助与支持，并对各位领导莅临指导工作表示热烈的欢迎。下面我就选煤中心各项工作进行汇报。 一、2013工作情况 （一）主要指标完成情况 1、入洗原煤 总计划：140万吨。 实际完成：154.49万吨，其中晋阳选煤厂63.38万吨、神龙选煤厂39.30万吨、古交选煤厂42.44万吨，离石选煤厂9.37万吨，完成计划的110.35%。 2、产品产量 计划精煤产量：65.9万吨。 精煤实际完成量：66.91万吨，其中晋阳选煤厂31.45万吨、神龙12.32万吨、古交18.45万吨，离石选煤厂4.69万吨，完成计划的101.53%。 计划中煤产量：30.7万吨。 中煤实际完成量：40.19万吨，其中晋阳选煤厂14.36万吨、神龙16.42万吨、古交7.83万吨、离石1.58万吨，完成计划的130.9%。 3、产品产率 全年精煤产率计划完成47.07%，实际完成43.31%，比计划低3.76个百分点。其中，晋阳选煤厂完成49.62%、神龙31.35%、古交43.47%、离石50.05%。 全年中煤产率计划完成21.93%，实际完成26.01%，比计划高出4.08个百分点。其中，晋阳选煤厂完成22.65%、神龙41.78%、古交18.44%、离石16.91%。 精煤产率未完成计划的主要原因为：1、神龙选煤厂6、7月份刚进入生产试运行，回收率只有24.98%，与公司46%的回收计划有差距。2、公司下达的46%的回收率计划与原煤实际情况相差太大。 4、成本 计划单位成本809.24元/吨，实际完成856.12元/吨，比计划增加46.88元/吨，影响总体成本提高3459.65万元。其中晋阳选煤厂完成823.36元/吨，神龙完成1023.83元/吨，古交完成773.37元/吨。 影响成本未达标的主要原因是回收率未完成计划。 5、利润 全年利润亏损1576.89万元，比年计划11077万元减少12653.89万元，其中晋阳选煤厂盈利4571.90万元、神龙亏损5643.38万元、古交盈利649.30万元。 利润未完成计划的主要原因：1、产品销售价格下降影响利润减少11689.17万元；2、产品销量减少影响利润减少1867.10万元；3、离石、龙泉、东河三个选煤厂半年发生人工材料费用1754.72万元，没有签订协议未收回。 6、主要消耗指标 （1）电耗年计划9.25千瓦·时/吨，实际消耗11.13千瓦·时/吨，比计划高1.18千瓦·时/吨。 （2）介耗年计划2.64千克/吨，实际消耗2.14千克/吨，比计划低0.5千克/吨。 （3）油耗年计划1.66千克/吨干煤泥，实际消耗1.58千克/吨干煤泥，比计划降低了0.08千克/吨干煤泥。 （4）水耗年计划0.13立方米/吨，实际消耗0.163立方米/吨，比计划高0.033立方米/吨。 影响水耗、电耗未达标的主要原因为：选煤中心机关取暖用电锅炉影响电耗增加；晋阳选煤厂停产所致水路管道破裂影响水耗增加。 7、安全 实现全年安全无事故。 （二）主要工作和取得成绩 1、克服种种困难，积极分流安置，保证全局稳定。 面对分流安置工作与晋阳选煤厂生产收尾工作的同步展开，多数职工对分流安置工作未做好充分的思想准备，“守家”意识重，思想情绪消极，外加集团公司未给予充足的政策支持，分流安置工作开展难度大。 （1）定制度，保公平，做好煤气公司、生活公司人员分流。根据集团公司的统一安排及我厂人员分流安置的实际需要，经厂党政联席会研究决定，我厂对部分职工分流安置到煤气公司、生活公司。为了此次分流安置公平公正的有序进行，我们制定了《晋阳选煤厂分流煤气公司、生活公司人员实施方案》，着重确立了分流安置优先条件和限制条件，从制度上规范分流安置工作；以车间、部门为单位进行报名，并进行逐层审查，确保报名信息的准确可靠，保证分流安置工作的公平公正。本次分流安置工作使得134人获得工作岗位，其中煤气公司106人，生活公司28人。 （2）按照精干高效原则，科学合理配置人员，为集中统管迅速推进奠定基础。为稳定有序均衡地实施现有人员分流安置，我们出台了《选煤中心岗位人员配置实施方案》及《选煤中心人员配置实施办法（细则）》，以精干高效、统筹兼顾为指导，围绕“解放思想，创新机制，倾力打造太原煤气化管理专业、运行规范、安全高效的千万吨级选煤中心”这一发展目标，采用“兵选将、将点兵”的分流总思路，稳定有序地完成了人员分流配置工作，配置人员总量为866人，其中选煤中心机关岗位94个，所属四个选煤厂管理岗位96个，操作岗位676人（机修工95人，电工46人，采制化工56人，运转工401人，其它操作岗位工7