3.2012年南开分公司网建情况材料-网络要点.ppt

- * - 网络部 2012年12月 2012年南开分公司网建小结 和谐 争先 完成任务 目录 工程建设情况通报 1 工程建设指标完成情况 2 问题分析和改进思路 3 2013年工程管理、建设重点 4 2013年工程管理办法简要介绍 5 工程建设情况通报—投资情况 截止2012年12月25日工程投资建设情况如下 5859.32 275 合计 1466 70 FTTX类宽带项目 6 1057.32 117 大客户\政企客户接入项目 5 1320.65 31 基础战略项目 4 350.91 27 无线网传输接入、扩容 3 26.92 3 WLAN项目 2 1637.52 27 室内分布项目 1 投资金额 （万元） 项目数 建设项目分类 序号 宽带 无线网 战略 接入 投资比例 工程建设情况通报 全市第一个建成网格化光缆环的分公司 依据南开区13个街道规划网格13个， 含华苑产业园区（环内、环外）以及 梅江南松江地区 依据13个网格规划，新建144芯基础网光缆 环19个 基础光缆环覆盖面积约30平方公里 覆盖用户约4.6万户（光接入-截止12.25日） 新建接入光缆覆盖达20032.32纤芯公里 新建接入管道规模达45.267孔公里 新建光交接箱61个，576芯18，288芯43个 应用于FTTX接入、IP RAN、基站、室分 网格化、属地化、接入便捷、提高效率 主要工程建设情况通报 截止2012年12月25日主要工程建设情况如下 1905.19 73 合计 开通完成 12 15 27 1637.52 27 室内分布项目 3 276.67 21 基站传输项目 2 25 基站 选址 1 投资金额（万元） 项目数 无线网 项目分类 序号 60 合计 覆盖用户 14894 2973 8140 33589 3 老小区二次进线 21 7582 10 松江 签转 4 4 光改 项目 2 25 新建 项目 1 项目数 FTTH项目分类 序号 4 493 合计 3 普通政 企跨域 240 互联网 76 30 PRI及其他 5 75 管控 电路 2 72 大客户接应 1 开通 完成 电路项 目分类 序号 无线网 FTTH 政企业务开通 目录 工程建设情况通报 工程建设指标完成情况 2 问题分析和改进思路 3 2013年工程管理、建设重点 4 1 2013年工程管理办法简要介绍 5 截止2012年12月25日工程建设主要完成情况如下 101% 4354 4332 5103 1512 1706 2841 3397 当月累计资本性支出考核完成率 累计资本性支出完成合计 当月累计考核基准预算合计 预算合计 资本性支出完成合计 预算合计 资本性支出完成合计 预算合计 总计 网资公司 非上市公司 资本性支出 结转项目清理 2011年结转项目 153个，决算转固、归档100%完成 在建工程转固率 截止12.25为60.6%，年度目标值70% 项目归档完成及时率 截止12.25为100%，月度目标值70% 工程管理指标完成情况 工期完成及时率（60%） 基站选址 2012年全年任务23个，选址完成25个。 基站传输到位率 应到数量12，实到数量12，到位率100% 。 影响工期完成及时率的几个因素： 采辅系统录入和领取的一致性。 完工开通后流程脱节。 SAP系统平帐无人落实。 工程现场条件 9.52% 1 4.76% 1 21 50.29% 79 8 43 173 2012年 1-11月 69.32% 53 9.09% 8 88 2012年 2季度 2012年 11月 剔除采购影响后的工期及时完成率 受采购因素影响项目数 工期及时完成率 工期时限内完成转固项目数 工期时限内完成转固项目数 工程管理指标完成情况 目录 工程建设情况通报 工程建设指标完成情况 2 问题分析和改进思路 3 2013年工程管理、建设重点 4 1 2013年工程管理办法简要介绍 5 分析和措施 项目工期完成及时率引发的蝴蝶效应 15 10% 送交决算 144 99% 通过审计 146 90% 竣工验收 162 90% 按期开通 180 70% 客户接入 257 12年项目 数量 比例 说明 标准和要求 到期项目的60%以上 项目具备送交决算条件 工程实际发生费用相符，材料与系统一致 分析问题 项目开通后管理脱节 竣工验收周期无法保证送交审计时间 通过审计项目不能进行送交据算操作 设备、材料问题突出 项目类型 120天：接入类项目 180天：室分项目 解决措施 重新定义、明确工期段落时限 规范材料录入、领取 增加决算前核对平帐 建立提醒、预警、通报机制 决算 转固 设备 材料 × 资本性支