采购流程---宁波奇美电子原物料采购流程课件.pptVIP

物料採購介绍  採購定義 什么是采购 是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。 日常采购 是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。 備註： 1.若SQE檢驗NG，而我司又急需該批物料，由BUYER組織厰內PD、SQE、LCM（若為外觀件還需OQC）單位開SMRB特採會議 3.JIT入料方式Supplier、WH、MFG三方交後WH再收料。 備註： 1.如果稽核NG，則該供應商直接disqualify 2.PD驗證OK后的交貨流程與合格供應商的交貨流程相同，這裡只是簡單的加以描述 備註： 1.小於1k，或1k以上的第一次採購的物料由PD開立PR 2.大於等於1k的物料且非第一次購買由buyer直接開立PR。 採購流程注意事項(一) 備案確認注意事項: 確認是否備案—第一次購買必需在海關備案 a有料號: 可查詢GIB系統 b無料號: 自己需控管備案反饋表查詢,或提供備案説明請GW確認. 備案資料PD 填后,buyer需在GIB系統上進行單價，產地維護 採購流程注意事項(二) 議價下單注意事項 一.詢比議的填寫 1.使用用途以及地點 2.前購紀錄以及廠商比價( 使用表格對比) 3.其他特殊説明 二.注意廠商的類別 1.RMB交易或透過外貿公司交易: 廠商開票類型 2.USD交易: 貿易條件選擇 （CIF FOB等） 3.特別注意第一次交易廠商需談定payment term 三，其他注意事項： 訂單的及時回簽 交期的確認,以滿足廠内需要為前提 採購流程注意事項(三) 出貨前確認事項 End Thank you ! * * 一、物料採購定義 二、物料采购流程 1.MP物料採購流程 A、合格供應商 B、新供應商 2.新機种物料採購流程---合格供應商 三、物料采购注意事项 May-10 開PR、 發放OPS buyer MP物料採購流程-----合格供應商交貨流程 根據OPS備料 生產（3天庫存） SUPPLIER 確認供應商、 交期、據合約價 或sourcing確認 價格、轉PO、 PO簽核、 buyer 收料、入庫 WH buyer組織開MRB特採會議 （PD、SQE、buyer、 LCM、INT）若為 外觀件還需OQC參加） 換貨或退貨給供應商 品質檢驗 SQE 列印載貨清單、 旬末報關 GW 根據OPS或 JIT送貨（OK品） （每旬、每次清單） LCM領料 NG 財會根據 付款日期付款 OK 厰內急需物料 非厰內急需物料 送貨 提出新供應 商稽核申請 USER（sourcing、PD） MP物料採購流程-----新供應商交貨流程 請供應商打樣、 驗證、加入Bom PD 組織與PD、sourcing 一起稽核廠商 SQE 收料、入庫 WH 由buyer組織開MRB特採會議 （PD、SQE、buyer、 LCM、若為外觀件還需 OQC參加） 換貨或退货给供应商 確認供應商、 交期、據合約價 或sourcing確認 價格、轉PO、 PO簽核、 Buyer 根據OPS 送貨（SQE 檢驗OK物品） SUPPLIER LCM領料 NG 財會根據 付款日期付款 OK OK 厰内急需物料 非厰内急需物料 送貨 稽核通過 驗證OK 開PR （需求日期） （PD） 新機種物料採購流程----合格供應商 根據NBCMO 需求生產 SUPPLIER 確認供應商、交期、 與供應商確認部品 承認狀況、議價、 開PO、PO簽核、 buyer 收料、入庫 WH 品質檢驗 SQE 列印載貨清單、 旬末報關 關務 根據需求日期 送貨（OK品） （每旬、每次清單） LCM領料 財會根據 付款日期付款 OK 送貨 注意: 第一次交易廠商必須宣導各類注意事項. 回簽供應商罰款條例 特別注意: 國外: 1.是否有無木質包裝,貨物特殊監管條件,臺灣廠商注意宣導产地不可出现”ROC”字样 2.貨物的重量必須正確 另付款資料注意事項： A 境内有貿易權：I/V正本，合約書 B 境内無貿易權（零星非報關）：附RT單號、增值稅發票正本 C 境内無貿易權（透過外貿公司）：I/V正本，售貨確認書，增值稅發票副本，報關單 D 境外匯款（貨物由境外進口）：I/V正本，合約書，報關單 E 境外匯款（透过物流园区）：I/V正本，合約書，貨權證明，倉儲協議，