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工序质量控制点 管理办法 依据ISO/TS16949：2002 文件编号: ZC7.3-25 编制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 2006-03-01发布 20003-15 实施 修改码 A/0 页码 1/5 1 目的 为使关键和特殊工序的工序质量得到有效控制，本文件规定了工序质量控制点的文件、操作控制和管理办法,以确保产品符合规定要求. 2 适用范围 适用于公司所有有质量控制点。 3 术语 工序质量控制点：由技检部用文件形式确定的关键工序和特殊工序。 4 职责 4.1 技检部负责工序质量控制点的选定，并负责编制控制文件，对关键、特殊工序的控制进行监督和指导,确保质控点受控。 4.2 技检部负责工序质量控制点的监控工作。 4.3 生产部负责工序质量控制点的日常管理并对关键和特殊工序进行质量控制 5 管理内容 5.1特殊特性过程的确定 5.1.1关键工序的确定原则 保证产品的主要技术特性值的工序； 对产品质量有重大影响的工序； 影响过程加工质量的薄弱环节。 5.1.2特殊工序的确定原则 工序质量不能通过其后的检验与试验完全确定，仅在使用后才暴露出来； 产品特性值不易测量或不能经济地测量的工序； 需要特殊技艺加工的工序。 5.1.3项目小组负责确定关键和特殊工序，设立工序质量控制点。 技检部负责编制《关键和特殊工序一览表》，并报技检部部长批准。 5.2工序质量控制点文件 工序操作指导卡片（或作业指导书或操作规范） 过程FMEA（新产品时） 工序质量控制图（用于关键工序） 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 工序质量控制点 管理办法 文件编号 ZC7.3-25 修改码 A/0 页码 2/5 工艺参数监控记录（用于特殊工序）； 控制点设备日常点检指导书和日常点检卡 设备日常点检卡 工装周期检定记录卡 5.2.1工序操作指导卡片主要内容有工艺规范、操作规范、工序质量控制内容、标注有加工特性值要求的加工简图。每当更换加工品种时，由施工人员及时更换卡片，并向操作者交待控制要点。 5.2.1.1工艺规范 加工曲线图是操作者正确分配切削用量，尤其是进给时间和无进给时间的分配，是保证工序质量的关键；加工节拍是单件工时定额的重要组成部分，是操作者必须严格控制的项目；刀具（砂轮）型号是操作者更换领取的依据。 5.2.1.2 操作规范 规定了操作要领，指导操作者正确操作，避免发生设备、安全、质量事故。 5.2.1.3工序质量控制内容 是工序质量控制的手段，规定了检测各特性值所需的量检具；自检、巡检的频次及记录的频次和应使用的统计控制图表，是完成工序作业的重点。 5.2.1.4加工特性值是工序加工要达到的目的。 5.2.2过程FMEA 是根据《潜在失效模式及后果分析指导书》对工序质量常见的缺陷的经验分析，以及用 挑剔的目光发现潜在的缺陷，所应采取的措施，当出现质量缺陷和有缺陷出现的可能时，操作者可针对缺陷对照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或预防缺陷。 5.2.3工序质量控制图（控制图） 主要用来控制加工特性值趋势。控制图的上下控制线一般由施工技术人员或质管员计算确定，操作者按规定的频次测量、计算、打点。当控制图发生异常时，操作者要立即进行分析，必要时报技术人员、质管员或班长共同分析，找出异常原因，预防不合格品发生。 5.2.4设备日常点检卡/设备点检指导书 认真按设备点检指导书的要求对设备进行日常检查是保证设备正常运转和质量控制的重要环节，要求操作者每班正式工作前对使用设备认真检查，发现问题及时采取预防措施，防止发生设备、安全、质量事故。 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 工序质量控制点 管理办法 文件编号 ZC7.3-25 修改码 A/0 页码 3/5 5.2.5工装周期检定记录卡 关键和特殊工序使用的工装，由车间施工人员或质检员对其工装实行周期检定，并做好记录，具体按《工装周检规定》和工序操作指导书。由责任人员按规定周期，对工装进行周期检定，确保工装满足加工特性值要求，预防质量失控。 5.2.6工艺参数监控记录 是特殊工序用于控制产品质量的主要手段，操作者在加工中应定期连续监控工艺参数并如实认真记录。 5.2.7关键和特殊工序的设备实施重点监控，具体按《设备管理程序》执行。变型产品的加工生产中，产品在不同的生产线上加工时，关键工序设备的变更需在关键设备明细表范围内变动。 设备定期点检由生产部设备员及专职设备维护人员按规定周期，对设备业精度作检查，验证设备精度，保证设备能力。 3工序质量控制点的管理 工序质量控制点的管理主要是控制影响工序质量的人、机、料、法、环、检六大因素。 5.3.1操作者