物料仓储管理办法QP1208.docVIP

版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本  制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 1、总则： 1.1、制定目的： 规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。 1.2、适用范围： 本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本规定办理。 2、管理之原则： 2.1、定置原则： ①、仓库设置要根据生产需要和厂房设备条件统筹规划、合理布局。 ②、依《仓库定置管理规定》做好仓库规划、物料定位等工作。 2.2、暂收原则： 从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入物料帐，一般指外购件或外加工件之暂收。 2.3、入库原则： ①、核对《来料检验单》与《订购单》无误后，始可入库。 ②、不合格品不得入库。 2.4、保管原则： ①、在指定场所，将暂收品及入库品，按批别区分加以保管，注意按不影响先进先出之原则加以整理。 ②、不良品应加以标示，并与良品分离保管（物料标示尽量采用颜色管理）。 2.5、存放区分： ①、为了明示物料之位置，应将仓库加以划分区域并编号标示。 ②、将物料的定置图悬挂在仓库醒目位置。 2.6、品质保全： 为了物料的品质保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持仓库内的清洁，所有物料包装箱不可直接置放于地板上。 2.7、盘点原则： ①、仓库应定期填报《库存月报表》、《库存周报表》等资料。 ②、仓库应进行循环盘点或定期盘点，并将盘点结果送财务部。 ③、盘点工作依《仓库盘点办法》之规定进行。 2.8、出库原则： ①、物料的出库依据先进先出之原则处理。 ②、物料出库之手续需符合相关规定，如《领料单》或《出货通知单》相等。 3、管理规定： 3.1、物料验收入库: ①、物料入库,仓管员要亲自同送货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。 ②、物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不准投入使用。 ③、检验合格后，仓管员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》相符后，办理入库。 ④、入库物料应登录于《物料标示卡》。 ⑤、不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。 ⑥、不合格品资讯应及时通知生产部门和相关送货单位。 3.2、物料的储存保管： ①、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。 ②、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便，成行成列，整齐易取。 ③、仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之直接责任，应做到人各有责，物各有主。 ④、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物料。 ⑤、物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。 ⑥、物料堆放应考虑先进先出原则，以方便出库。 ⑦、未经部门领导批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。 ⑧、仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司安全规章及《仓库安全管理 规定》。 3.3、物料出库： ①、应按先进先出、按单办理的原则发料。 ②、《领料单》应填明物料编号、名称、规格、数量和生产指令，并有部门主管人员的签名。 ③、超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代用申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。 ④、成品出库须有《销售计划》与《出货通知单》，并经部门领导审核。 ⑤、制作样品领用物料或成品，须有部门主管核准之手续方可。 ⑥、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点交清楚，防止出错。 ⑦、所有发料凭证，仓管员应妥为保管，不得丢失。 4、附件： 《库存月报表》 附件一：库存月报表 深圳市龙海精工有限公司 库存月报表 序号 物品名称 型号规格 单位 数 量 备注 上月库存 本月入库