火电项目管理体系知识培训之二管理体系文件的贯彻执行和监督标题.docVIP

火电项目管理体系知识培训目录 第二部分 管理体系文件的贯彻执行和监督 2 一、管理体系文件的培训 2 二、管理体系的审核和监督 3 三、工程管理部门质保工作主要内容及产生的记录 4 四、公司业务管控一体化平台模块设置（质保管理部分） 9 五、项目部管理体系测评考核办法 11 六、管理体系文件在施工管理中的执行 11  第二部分 管理体系文件的贯彻执行和监督 一、管理体系文件的培训 项目管理体系文件建立后，为有效贯彻执行体系文件，项目质保管理部门组织对项目管理体系文件的培训，使全员了解项目质量方针、质量目标，知晓手册、程序及管理系统文件中各层管理者职责、各部门职责及具体管理要求。 为取得实效，培训宜分专业、分层次进行，就项目管理的特点、重点排序进行。 培训内容包括但不限于以下内容： （1）质量目标培训，包括主合同中业主对我司的质量目标、我司制订的质量目标，提出对各专业质量目标的分解要求以及对分包商质量目标分解要求，必要时制订出对分包商质量目标范本，并落实到分包合同中。 避免出现以下案例：某项目主合同目标为“达到华能集团火电工程建设考核标准，电力工程达标投产，行业优质工程，创国家优质工程”；而与某分包队签订的受热面安装合同质量目标仅为“合格”。 （2）不合格品控制程序培训，了解不符合品的分类，掌握采购物资在到货、储存阶段、施工阶段发现的不合格品的控制、施工原因产生不合格品的控制以及顾客提供产品不合格的控制流程及要求，以做好控制和关闭工作，并通过统计分析制订措施，减少不合格品的产生。 （3）内部审核管理要求及审核奖惩管理培训，使参培人员熟悉审核的流程、不符合项的整改要求以及对各部门审核结果的奖惩规定。 （4）图纸资料、设计变更管理培训。明确设计变更流程、设计变更文件的种类，工程管理部门对接收的设计变更文件的确认方式、设计变更的关闭管理等。 （5）作业指导书管理培训，明确一般、重要项目的划分、需组织会审的项目作业指导书清单、需编制专项方案的脚手架工程清单、指导书编审批流程（包括分包项目指导书），掌握重要项目的“两级”安全技术交底等要求。 (6)竣工资料管理知识培训，根据公司竣工资料要求，结合业主要求编制的竣工资料要求，明确格式，提交内容及要求，以确保质量资料与工程进度同步进行，避免返工。 (7)工程分包商、材料供应商选择评价管理培训，明确评价、选择和发布的要求，明确评价打分标准，明确对分包商、供应商的管控要求。 （8）工程索赔管理知识培训，明确索赔包括的内容、索赔流程，时效性、应保存的资料。 （9）砼质量跟踪管理知识培训，明确相关部门职责，砼生产、质量控制流程，明确水泥、外加剂以及混凝土的检验试验要求及混凝土的养护要求，要保存的记录等。 （10）钢筋质量跟踪管理知识培训，明确钢筋采购要求、入库验收和标识、委托试验要求、发放要求、钢筋焊接要求、钢筋配料与标识、掌握钢筋使用跟踪所要求的各种质量记录和台帐，包括钢筋原材料质量统计汇总表、钢筋焊接接头质量统计汇总表、《（ 工程）钢筋跟踪台帐》、《预埋件质量跟踪台帐》。 （11）焊接质量管理知识培训，含外协单位焊接质量管理知识培训，掌握焊接工艺评定过程控制、焊接作业文件(焊接工艺指导书和焊接作业指导书)的管理，焊材的管理要求、焊接模拟练习的要求、焊接和热处理施工过程控制要求以及产生的质量记录。 二、管理体系的审核和监督 1、管理体系的审核和监督方式 管理体系的审核和监督一般包括如下方式：1、制订年度审核计划或阶段性审核计划并实施；2、制订专项审核计划并实施、3、企业管理监察、4、日常监督。 （1）制订年度审核计划或阶段性审核计划 工程管理部在年初制订年度审核计划，管理者代表批准后下发执行；项目工程管理部门在年初制订年度审核计划或阶段性审核计划，项目经理/项目总工批准后下发执行，工程管理部门实施具体审核。 （2）制订专项审核计划 根据项目的管理需要或领导安排，对某一专业或方面进行专项审核，制订专项审核计划并实施，如工程分包专项审核、合同管理专项审核、计量管理专项审核等。 （3）企业管理监察 对公司、项目重要管理制度的贯彻定期实施企业管理监察活动，跟踪关键问题的督办和落实，确保制度上传下达，不打折扣地落实。 （4）日常监督 工程管理部门对体系的运行情况进行的日常监督，对生产协调会等督办事项进行的监督落实。日常监督有利于针对各部门当前的工作，及时发现体系运行中出现的问题，及时提出、及时整改，是年度审核、阶段性审核和专项审核的有效补充方式。 项目部的审核清单（参考文件）见附件4。网上查询途径: 公司综合信息网—企业管理—审核监督—项目部审核清单。三、工程管理部门质保工作主要内容及产生的记录 序号 主要工作内容 依据 产生的记录 备注 管理体系文件建设 QESP01 文件和资料管理程序 项目管理