生产企业出口退税申报系统操作手册要点.ppt

生产企业出口退税申报系统13.0 操作演示文稿 汪义新QQ:1050541701 2014.09 目 录 一、下载安装 二、系统配置、系统参数设置与修改 三、基础数据采集（退免税认定） 四、基础数据采集（进料加工业务录入） 五、基础数据采集（免抵退税明细录入） 六、网上预审 七、预审反馈信息处理 八、生成明细申报数据 九、基础数据采集（免抵退税汇总录入） 十、生成免抵退税申报 十一、打印申报表   一、下载安装 1.通过安徽省国家税务局网站，下载中心?软件下载。 如图  2.下载“生产企业出口退税申报系统13.0”。如图 3.双击（左图）安装生产企业出口退税申报系统13.0，完成安装，自动创建桌面快捷方式 （右图）  4.企业再通过桌面双击“生产企业出口退税申报系统13.0”快捷方式，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入  5.选择申报所属期确认  二、系统配置、系统参数设置与修改  1.打开菜单“系统维护?系统配置?系统配置设置与修改”中修改纳税人信息并保存。如图：   修改前  修改后  2.打开菜单“系统维护?系统配置?系统参数设置与修改”  如图 3.将业务方式报关单规则申报日期调整为2011-08-01，取消报送纸质核销单日期调整为2012-08-01确认。如图  4.打开菜单“系统维护?系统配置?系统参数设置与修改”远程配置，启用远程申报输入网址7”确认。如图  三、基础数据采集（退免税认定） 1.新办企业退（免）税认定申请录入  打开菜单“基础数据采集?资格认定相关申请录入?退（免）税认定申请录入”。如图： 应填写内容: 增加、填写、保存  2.生成资格认定相关数据打开菜单“免抵退申报?生成资格认定相关数据”。如图：  生成所属期确定 申报数据列表 生成资格认定盘符路径  生成提示  3.打印资格认定相关报表 打开菜单“正式退税申报?打印资格认定相关报表”。 如图： 选择打印申请表种类确定。如图 出口退（免）税资格认定申请表格式   四、基础数据采集（ 进料加工业务） 1.进料加工具体的业务表有：“计划分配率备案录入”表、“免抵退核销申报录入”表、“实际分配率反馈确认”表、“已核销进口报关单调整录入”表、“已核销出口报关单调整录入”表。如图 进料加工业务的生产企业，因上年度无海关已核销手（账）册不能确定本年度进料加工业务计划分配率的，应使用最近一次确定的“上年度已核销手（账）册综合实际分配率”作为本年度的计划分配率 生产企业在办理年度进料加工业务核销后，如认为《生产企业进料加工业务免抵退税核销表》中的“上年度已核销手（账）册综合实际分配率”与企业当年度实际情况差别较大的，可在向主管税务机关提供当年度预计的进料加工计划分配率及书面合理理由，应先经过税务机关的确认，而后将预计的进料加工计划分配率作为该年度的计划分配率  五、基础数据采集（免抵退税明细申报） 1.出口货物劳务明细录入  A. 打开菜单“基础数据采集?出口货物劳务明细录入?出口货物明细录入”。如图：  B.增加、录入  C.录入完成，点击保存，保存后如发现有错误，可点击修改.进行更正后再次保存，完成全部数据后退出。如图  2.出口货物备案单证目录录入 （1）打开菜单“基础数据录入?企业经营情况?出口货物备案单证目录录入”。如图  （2）选择：“增加”填写完成后“保存”，再设置志确定。如图  （3）设置标志。如图 3.生成明细预申报