HMS检查表..doc

被检查部门：总经理 第1页 标准要素号 审核现场检查项目或内容 审核发现或事实 判定 4.1 是否按照职业健康安全管理体系规范建立并保持了职业健康安全管理体系？ 公司于2006年5月20日正式实施，编制了《管理手册》，程序文件，第三层次文件，建立了相关的记录 4.2 组织是否制定了职业健康安全方针并形成文件。 方针制定是否有员工(或员工代表)参与，由最高管理者批准。 职业健康安全方针以何种方式传达到所有员工，是否被广大员工所理解、接受和支持，并可被相关方所获得，查有关规定或记录。 方针有否实施定期评审，是否包括了对持续改进的承诺，对遵守法律法规和其他要求的承诺，是否阐明了职业健康安全的总目标，查评审记录。 检查并对照风险评价结果，方针是否与组织的风险程度和规模相适应。 方针是否得到了贯彻实施，查绩效测量结果的反馈资料。 公司的方针 与《管理手册》一起形成文件 总经理参与制定，并同手册一齐批准 制作成单页，发放至全体员工及相关方 有持续改进、污染预防，遵守法律法规相关的承诺 方针的制订适应本公司总的宗旨，和行业背景，结合了重大危险源因素，同时对目标的制定提供了框架 方针与风险程度和规模相适应 方针是否得到了贯彻实施 被检查部门：总经理 第2页 标准 要素号 审核现场检查项目或内容 审核发现或事实 判定 4.4.1 有否规定相关职能部门或从事管理、执行和验证工作的重要岗位人员的职责和权限并形成文件，查确定作用、职责、权限的相关文件。 职责和权限的规定如何传达至相关岗位和人员，岗位人员作用是否被相关人员理解，查沟通作用、职责和权限的记录、证据等。 有否指定管理者代表，并作授权及职责规定，管理者代表及职责是否被组织员工所知晓，查任命文件和职责规定文件。 有否明确职业健康安全职工代表及其职责，查相关文件。 承担管理职责的人员，如何表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。 管理者是否为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源(包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。 在《三合一管理手册》中5.5.1规定了各部门的职责、权限 发放文件，开会等情况 指定施淑瑛为管理者代表 职工代表： 明确职业健康安全职责 提供了相应的人、财、物方面的资源； 4.6 见补充审核表 / 被检查部门：管理者代表 第1页 标准要素号 审核现场检查项目或内容 审核发现或事实 判定 4.3.3 1.组织有无文件化的职业健康安全目标，有否在有关职能和层次上建立相应目标，查文件。 2.建立的目标内容是否符合方针的要求，是否考虑了法规和其他要求以及职业健康安全危险源和风险控制因素。 3.目标是否体现了对持续改进的承诺。 4.实施目标有否可行的技术方案，财务资源是否能保证，查目标实施相关文件和记录。 5.目标是否做到尽可能量化，有否实施考核，是否实现，查考核资料。 建立职业健康安全目标，在有关职能和层次上建立相应目标 符合方针要求，考虑了法规和其他要求以及职业健康安全危险源和风险控制因素 体现了对持续改进的承诺 有财务资源保证 能量化，能实施考核 4.4.1 有否及时向最高管理者报告职业健康安全管理体系绩效，并为改进体系提供依据。 及时向最高管理者报告职业健康安全管理体系绩效， 4.4.4 是否建立并保持了书面形式描述环境管理体系的核心要素及其相互作用的信息？是否建立并保持了查询文件的？ 编制手册，包括文件查询途径 4.5.4 见补充审核检查表 / 被检查部门：办公室 第1页 标准 要素号 审核现场检查项目或内容 审核发现或事实 判定 4.4.1 承担管理职责的人员，如何表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。 4.2 公司的职业健康安全方针是什么？如何理解和实施？ 坚持人文精神，营造绿色工程，追求社区和施工环境的不断改善 4.3.1 4.3.3 4.3.4 本部门有关的重大危险源是什么？ 本部门的职业健康安全目标是什么？实现情况如何？ 本部门涉及职业健康安全管理方案有哪些？ 了解危险源， 4.4.2 1.组织有无规定相应工作能力的要求，要求是否包括对教育、培训和经历几方面，查岗位能力要求文件。 2.组织有否建立培训程序并予以实施，查文件及培训需求分析、培训计划及实施记录。 3.有否安排进行应急准备和响应要求的培训。 4.现有岗位人员