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BRC第六版内审检查表 标准编号 标准要求 符合情况 （Y/N） 检查内容 1 高层管理承诺 1.1 高层管理承诺和持续改进 公司的高级管理者应当能证明：充分承诺实施全球食品安全标准的要求，并能够持续改进食品安全和质量管理体系。 1.1.1 公司应当有文件化的质量方针，方针应当声明组织的目的：负有义务以生产达到规定质量的安全的合法的产品以及对顾客的责任。方针应当： □Y □N 　 □Y 　 □Y 　 依照公司的质量方针和本标准的要求，高级管理者应当制定清晰的目标，以保持和改善所生产的产品的质量以及其安全性和合法性。目标应当： □Y 　 □Y 　 　 　 　 　 场所的高级管理者应当出席管理评审会议，管理评审应当按照策划的适当的时间间隔进行，最少每年一次。依照本标准和公司的目标（1.1.2 中确定的）的要求评审场所的业绩。评审的过程包括以下内容的评估： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公司应当有一可证实的会议安排，以使有关食品安全、合法性、和质量相关的问题能够引起高级管理者的关注，应当至少每月一次，并考虑到那些需要立即采取措施的问题。 　 　 为生产符合本标准要求的安全食品，并实施以HACCP为基础的食品安全计划，公司的高级管理者应当提供所需的人力和财力资源。 　 　 公司高级管理层的应建立体系，以保证公司能够持续获得有关科技发展、行业规范守则和相关的原料供应、生产的国家和产品销售目的地国（如知道）的所有适用的法律法规。 　 　 公司应当有有一正版的、原版纸面的或电子版的现行标准。 　 　 已经获得证书的企业，应当确保在证书上标明的审核日或这之前进行通知的认证审核。 　 　 负责现场生产或者运营的最高管理者应当参加 BRC 全球食品安全标准认证审核的首次会和末次会。在审核过程中，在审核期间有要求时，相关部门经理或他们的代表出席。 　 　 公司的高级管理者应当确保：对上次BRC审核发现的不符合项的的根本原因进行有效的整改，以避免问题再次发生。 　 　 组织结构，职责和管理机构 公司应当有清晰的组织结构和沟通渠道，以使对产品的安全性、合法性和质量进行有效的管理。 1.2.1 组织应当有一个组织结构图来说明组织的管理结构。与那些保证产品的安全性、合法性和质量的工作相关的管理责任，应当进行清晰的分配，并被相关负责的管理人员所了解。当负责人员缺席时，应当有书面规定，指定相应的替代人。 　 　 高级管理者应当确保所有的员工能够认识到其职责。如有文件化的作业指导书，相关员工应当能够获得，并能够证明其活动的开展是依据作业指导书进行的。 　 　 食品安全计划-HACCP 公司应有一个全面实施的、有效的以食品法典的 HACCP 原理为基础的食品安全计划。 2.1 食品安全小组-食品法典第一步 2.1.1 HACCP计划应当由多学科的食品安全小组来开发和管理。食品安全小组由负责质量/技术，生产操作，工程和其它相关功能的人员组成。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 前提方案 2.2.1 公司应当建立和保持必需的环境和操作方案，以创造适合于生产安全和合法的产品的环境（前提方案）。作为指导，包括但不局限于以下内容： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产品描述-食品法典第二步 2.3.1 公司应当确定每个 HACCP 计划涉及的范围，包括所涉及的产品和过程。对每个或每组产品，应当有全面的产品描述，要包括所有的食品安全有关的信息。作为指导，这应当包括但不局限于以下内容： 　 　 　 　 　 　 　 　 ●处理和加工（例如：烹饪，冷却） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所有进行危害分析需要的相关信息都应当收集，保持，记录并更新。公司应当确保 HACCP 计划是以全面的信息资源为基础。这些信息资源根据需要能够被参考及获取。这些信息包括但不局限于以下信息。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 识别预期用途—食品法典第3步 2.4.1 应清楚地描述顾客对产品的预期用途，规定消费对象，包括产品对易受伤害的消费人群（例如婴儿，老年人，过敏症患者等）的适宜性。 　 　 绘制流程图-食品法典第四步 2.5.1 应绘制覆盖每种产品，产品类别和过程的流程图。从原材料的接收到产品的加工，存储和分销，流程图应阐