煤矿安全风险预控管理体系课件.ppt

三、煤矿安全风险预控管理体系 审核与评审 三、煤矿安全风险预控管理体系 审核与评审 Plan 制定审核方案 —— 目标和内容策划 ——职责 ——资源 ——程序 神华集团成功经验的启示 ◆煤矿安全风险预控管理体系的运行，首先需要煤矿各级领导高度重视，真抓实干。 ◆要使体系有效运行，必须与煤矿安全质量标准化有机结合，将煤矿安全检查、安全管理和标准化融入安全风险预控管理体系，避免矿井安监站（科）达标办、体系办三驾马车齐驱现象！ ◆生产区队的危险源辨识、风险评估必须结合各自工作面现状，安全质量标准化落实到生产小班。 二、煤矿安全风险预控管理体系 规范 体系考核评分标准说明 体系考核评分标准 员工不安全行为管理 二级要素设计分值一览表 员工不安全行为管理 要素 二级要素名称 分值 4.5.1 员工准入管理 8 4.5.2 员工不安全行为分类 10 4.5.3. 员工岗位规范 10 4.5.4 不安全行为控制措施 12 4.5.5 员工培训教育 12 4.5.6 员工行为监督 10 4.5.7 员工档案 8 员工不安全行为管理设计满分 70分 体系考核评分标准说明 体系考核评分标准 生产系统安全要素 二级要素设计分值一览表 生产系统安全要素 要素 二级要素名称 分值 4.6.1 通风管理 50 4.6.2 瓦斯管理 30 4.6.3 防突管理 40 4.6.4 防尘管理 18 4.6.5 防灭火管理 30 4.6.6 通风安全 监控管理 18 4.6.7 采掘管理 100 4.6.8 爆破管理 18 4.6.9 地测管理 40 4.6.10 防治水管理 60 4.6.11 供用电管理 90 4.6.12 运输提升管理 70 4.6.13 压气、输送 和压力容器管理 15 4.6.14 其他要求 21 生产系统安全要素设计满分 600分 体系考核评分标准说明 体系考核评分标准 综合管理 二级要素设计分值一览表 综合管理 要素 二级要素名称 分值 4.7.1 煤矿准入管理 10 4.7.2 应急与事故管理 54 4.7.3 消防管理 8 4.7.4 职业健康管理 10 4.7.5 手工工具管理 5 要素 二级要素名称 分值 4.7.6 登高作业管理 6 4.7.7 起重作业管理 5 4.7.8 标识标志管理 5 4.7.9 承包商管理 8 4.7.10 工余安全健康管理 4 综合管理设计满分 115分 体系考核评分标准说明 体系考核评分标准 检查、审核与管理评审 二级要素设计分值一览表 检查、审核与管理评审 要素 二级要素名称 分值 4.8 检查、审核与管理评审 20 4.8.1 检查 10 4.8.2 审核 5 4.8.3 管理评审 5 检查、审核与管理评审设计满分 20分 《规范》概述 《规范》术语 管 理 要 素 4.3 安全风险预控管理方针 4.3.1 危险源辨识 4.3.2 风险评估 4.3.3 风险管理对象、管理标准和管理措施 4.3.4 危险源监测 4.3.5 风险预警 4.3.6 风险控制 4.3.7 信息与沟通 程序文件、管理制度： 风险评估管理程序 支持性标准： 重要风险控制目标； 任务和计划 相关记录： 1. 危险源辨识、调查表； 2. 风险评估表（概述）； 3. 工作活动、设备、矿井系统、工作区域调查表 程序文件、管理制度： 风险评估管理程序 支持性标准： 风险评价标准 相关记录： 风险评估表 程序文件、管理制度： 风险评估管理程序 支持性标准： 管理标准 管理措施 相关记录： 程序文件、管理制度： 风险评估管理程序 支持性标准： 相关记录： 监测记录 程序文件、管理制度： 风险评估管理程序 支持性标准： 相关记录： 监测记录 程序文件、管理制度： 风险评估管理程序 支持性标准： 相关记录： 程序文件、管理制度： 1. 信息系统管理制度 2. 信息交流管理制度 3. 合理化建议管理制度 支持性标准： 1.安全风险预控管理系统 2.信息系统安全管理办法 3.合理化建议奖励标准 相关记录： 1. 会议记录； 2. 报表； 3. 信息系统检查维护记录 4. 合理化建议申报表 5. 合理化建议评审记录 6. 合理化建议奖励 风险预控管 理 保障管理 员工不安全行为管理 生产系统安全要素管理 综合管理 检查、审核与管理评审 4.3.1 危险源辨识 3 辨识范围覆盖本单位的所有活动及区