浙江移动收入稽核系统营业模块咨询汇报.pptVIP

浙江移动通信有限公司收入保障项目二期营业领域稽核 浙江移动收入保障工作小组 2006年10月26日 营业稽核域定义 营业稽核域定义说明 1：主要营业的号码和IMSI信息与HLR的一致性。 2：营业的用户相关信息（资料、促销、免费资源）与计费的资料的一致性 3：营业的资料与帐务资料的一致性（套餐用户） 4：充值平台的充值信息和帐务上的信息一致性 5：充值平台的管理信息（状态、业务操作）与营业的一致性 6：积分兑换的资金和帐务上实际充入的资金的一致性 7：渠道从帐务上同步用户帐单信息 8：渠道从营业同步用户和业务资料 稽核内容 号码的主要操作流程 号卡资源流程涉及的稽核点 稽核内容 实体卡管理流程 电子卡管理流程 缴费卡资源流程涉及的稽核点 缴费卡总量平衡稽核 －－展现样例 缴费卡趋势 －－展现样例 缴费卡排名稽核 －－展现样例 充值稽核 －－展现样例 充值卡销售的收入稽核－－展现样例 稽核内容 营业资料稽核 套餐用户数稽核 营业与网元 营业与计费：营业资料影响到话单处理结果 营业与HLR：营业资料影响到用户服务 营业与亲情网： 营业与智能网： 营业与虚拟网： 营业与SP： 套餐用户数稽核－－展现样例 营业资料和MDB的资料同步方式 营业与计费资料同步的稽核点 营业与HLR的稽核点 稽核内容 业务操作类的稽核点 稽核内容 渠道酬金的稽核点 稽核内容 报表稽核 －－展现样例 稽核内容 积分的稽核点 缴费卡总量平衡稽核 －－展现样例 稽核操作岗位职责 岗位职责 各地市资源管理员：负责SIM卡，号码，实体缴费卡，电子缴费卡的管理； 充值平台管理员：负责实体卡、电子缴费卡的充值管理； 营业资料管理员：负责营业资料管理； 省公司业务操作管理人员：负责业务操作 地市渠道酬金管理人员：负责渠道酬金 稽核职责 谢谢！ 营业与计费资料同步：KPI定义与数据提取 稽核说明 一部分是营业的表和与MDB接口表的数据一致性；另外一部分是MDB接口表的数据和MDB表的一致性 稽核的数据有：集团成员关系表,用户资料表,用户和用户间的关系表,用户促销产品表,用户免费资源表,资金 稽核公式 平衡稽核 一致性稽核 稽核步骤 按地市稽核 每天稽核 总量稽核 记录稽核 字段稽核 稽核数据 提取现有系统的对集团成员关系表,用户资料表,用户和用户间的关系表,用户促销产品表,用户免费资源表,资金的稽核日志 KPI_ZJ_RA_AO_4.3.2 ：营业资料和MDB数据一致性稽核 营业与HLR 营业和HLR的不一致性，直接用户服务使用情况 营业与HLR之间的总量差别趋势稽核 字段一致性稽核 流程 流失风险 稽核点 营业与计费资料同步：KPI定义与数据提取 稽核说明 由于从HLR取数据比较长，造成和营业资料客观上的不一致，所以首先通过一致性稽核的方法，查找出不一致的数据量，然后通过对这个量进行趋势稽核 稽核的数据有：号码，IMSI，号码与IMSI,号码与服务 稽核公式 一致性稽核 趋势稽核 稽核步骤 按地市稽核 每季度稽核 总量稽核 记录稽核 字段稽核 差别趋势稽核 稽核数据 号码，IMSI，号码与IMSI,号码与服务的稽核日志 KPI_ZJ_RA_AO_4.3.3 ：营业资料和HLR数据一致性稽核 号卡类稽核 缴费卡类稽核 营业资料类稽核 业务操作类稽核 渠道酬金稽核 报表 积分 批量业务 资金的批量操作，很容易造成收入的流失 批量业务排名稽核 公免用户充值 公免用户的充值行为，属于异常行为 公免用户排名稽核 稽核角度 流失风险 稽核点 用户套餐变更 用户在N个月内频繁变更套餐资费 ，需要优化套餐资费或者对销售渠道进行管理 套餐变化频率稽核 业务代码 有业务记录但没有业务代码定义，可能会对财务报表产生影响 业务代码稽核 业务操作稽核：KPI定义与数据提取 稽核说明 通过比对业务代码说明表和主要业务记录表中的业务代码进行比较，找到没有在说明表中定义的业务代码 稽核公式 稽核步骤 月稽核 全省稽核 通过稽核公式稽核，对业务代码说明表中不存在的进行预警处理 稽核数据 业务代码说明表 帐务业务记录表 业务受理记录表 KPI_ZJ_RA_AO_4.4.1：业务代码稽核 业务操作稽核：KPI定义与数据提取 稽核说明 每个操作员批量业务操作排名 公免用户充值记录排名稽核 稽核公式 对前三种稽核按照稽核公式稽核： 对公免用户按照记录排名稽核 稽核步骤 月稽核 按记录明细排名稽核 自动稽核：对前N名自动预警 手工稽核：手工抽查 稽核数据 批量业务 公免用户充值记录 KPI_ZJ_RA_AO_4.4.2：业务操作类的排名稽核 业务操作稽核：KPI定义与数据提取 稽核说明 如果用户在N个月内频繁变更套餐资费，说明这种用户不是太稳定，需