《8、广东省地方税务局网上办税应用系统操作手册——个人所得税》.docVIP

广东省地方税务局网上办税应用系统 个人所得税操作手册 版本 V2.0 广东省地方税务局 目录 1. 个人所得税 5 1.1功能描述： 5 1.2操作界面 5 2. 个税人员登记 5 2.1功能描述 5 2.2操作步骤 5 2.2.1 个人所得税人员信息登记 5 2.2.1.1新登记在职人员 5 2.2.1.2变更人员登记信息 7 2.2.2 个人所得税人员信息登记（Excel导入） 9 2.2.2.1功能描述 9 2.2.2.2操作步骤 9 2.2.2.2.1 进入登记 9 2.2.2.2.2 上传文件 10 3. 个税申报 10 3.1功能描述： 10 3.2操作步骤 10 3.2.1个人所得税代扣代缴明细申报 10 3.2.1.1功能描述 10 3.2.1.2操作步骤 10 3.2.1.2.1 进入申报 10 3.2.1.2.2上传申报文件 11 3.2.1.2.3确认上传 12 3.2.1.2.4上传成功 12 3.2.1.2.5 查询处理结果 13 3.2.1.2.6 扣缴税费 13 3.2.1.2.7 打印报表 13 3.2.2.个人所得税代扣代缴汇总申报 14 3.2.2.1功能描述 14 3.2.2.2操作步骤 14 3.2.2.2.1 进入申报 14 3.2.2.2.2填写报表 14 3.2.2.2.3 计税 15 3.2.2.2.4提交申报 16 3.2.2.2.5扣缴税费 16 3.2.2.2.6打印报表 16 3.2.2.2.7补录明细 17 3.2.3个人所得税代扣代缴补录明细 17 3.2.3.1功能描述 17 3.2.3.2操作步骤 17 3.2.3.2.1进入申报 17 3.2.3.2.2补录明细 17 3.2.3.2.3导入文件 18 3.2.3.2.4 查询处理结果 19 3.2.4.个人所得税明细申报（在线） 19 3.2.4.1功能描述 19 3.2.4.2操作步骤 19 3.2.4.2.1 进入申报 19 3.2.4.2.2填写所得期 20 3.2.4.2.3 填写报表 20 3.2.4.2.4 计税 20 3.2.4.2.5提交申报 21 3.2.4.2.6 查询处理结果 22 3.2.4.2.7 扣缴税费 22 3.2.4.2.8 打印报表 22 3.2.5.个人所得税明细申报（Excel导入） 22 3.2.5.1功能描述 22 3.2.5.2操作步骤 22 3.2.5.2.1 进入申报 22 3.2.5.2.2填写申报所得期 23 3.2.5.2.3 填写报表 23 3.2.5.2.4 核对数据 24 3.2.5.2.5 提交申报 24 3.2.5.2.6 查询处理结果 25 3.2.5.2.7 扣缴税费 25 3.2.5.2.8 打印报表 26 4. 个税查询 26 4.1功能描述 26 4.2操作步骤 26 4.2.1扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息 26 4.2.1.1功能抽述： 26 4.2.1.2操作步骤 26 4.2.1.2.1进入 26 4.2.1.2.2查询操作 27 4.2.1.2.3打印结果 27 4.2.2个人所得税明细申报文件处理情况查询 27 4.2.2.1功能描述 27 4.2.2.2操作步骤 27 4.2.2.2.1进入 27 4.2.2.2.2查询 28 4.2.2.2.3导出 29 4.2.3 扣款 29 个人所得税 1.1功能描述： 个人所得税是对个人（自然人）取得的各项应税所得征收的一种税。该个税界面包含个税人员登记、个税申报、个税查询三大模块，具有个人所得税人员信息登记、个税代扣代缴明细申报、个税代扣代缴汇总申报、个税代扣代缴补录明细、个税明细申报（在线）、扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息、个税明细申报文件处理情况查询、扣款八大功能。 1.2操作界面 登陆“广东省地税局网上办税大厅”后，点击“个人所得税”，进入该界面。 个税人员登记 2.1功能描述 该模块可对个税人员进行登记和个税人员信息的变更。 2.2操作步骤 2.2.1 个人所得税人员信息登记个人所得税人员信息登记3.2.1个人所得税代扣代缴明细申报 3.2.1.1功能描述 纳税人通过“广东省个人所得税申报软件”生成的个人所得税代扣代缴明细申报的格式为“DAT”的报盘文件可通过该模块进行上传申报。 3.2.1.2操作步骤 3.2.1.2.1 进入申报 在个人所得税页面，点击“个人所得税代扣代缴明细申报”，如下图所示。 3.2.1.2.2上传申报文件 系统弹出导入申报文件对话框，点击“浏览”，选择你要上传的文件，然后点击。 【注】：文件导入成功后需到下面的“个人所得税明细申报文件处理情况查询”进行查询，查询上传文件处理成功与否。只有文件处理成功才能进行扣税缴款。 3.2.1.