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质量记录清单 XY/QR-Q-07 序号 文件名称 制定部门 文件编号 01 年度培训计划 培训申请单 XY/QR-H-02 03 员工培训签到表 公司办 XY/QR-H-03 04 员工培训登记表 公司办 XY/QR-H-04 05 培训表 XY/QR-H-05 06 人员资格和培训记录 公司办 XY/QR-H-06 07 员工绩效考核表 公司办 XY/QR-H-07 08 目视检验记录 公司办 XY/QR-H-08 09 员工人事档案登记表 公司办 XY/QR-H-09 10 岗位任职资格确认书 公司办 XY/QR-H-10 11 文件发 质量部 XY/QR-Q-01 12 文件更改申请表 XY/QR-Q-02 13 外来文件清单 XY/QR-Q-03 14 受控文件清单 15 文件借阅单 质量部 XY/QR-Q-05 16 标准评审表 质量部 XY/QR-Q-06 17 质量记录清单 XY/QR-Q-07 18 合同评审表 销售部 XY/QR-S-01 19 销售合同台账 销售部 XY/QR-S-02 20 订单确认单 销售部 XY/QR-S-03 21 合同更改通知单 销售部 XY/QR-S-04 22 内部工作联络单 销售部 XY/QR-S-05 23 风险辨识和评价表 24 新产品项目建议书 25 设计任务书 XY/QR-T-02 26 设计开发方案 技术部 XY/QR-T-03 27 设计开发工作计划 XY/QR-T-04 28 设计开发输入/输出清单 XY/QR-T-05 29 设计评审报告设计验证报告 XY/QR-T-07 31 设计确认报告 XY/QR-T-08 32 设计更改通知单 XY/QR-T-08 33 应急预案 质量部 XY/QR-Q-09 34 供方调查表 35 供方表 XY/QR-M-02 36 供方 生产部 XY/QR-M-03 37 合格供方名单 XY/QR-M-04 38 合格供方年度复评表 生产部 XY/QR-M-05 39 供方纠正措施表 40 采购计划表 XY/QR-M-07 41 采购订单 XY/QR-M-08 42 样品确认单 生产部 XY/QR-M-09 43 入库单 生产部 XY/QR-M-10 44 生产计划 生产部 XY/QR-M-11 45 派工单 生产部 XY/QR-M-12 46 设备安装申请单 销售部 XY/QR-S-06 47 安装验收记录 XY/QR-S-07 48 设备修理/修造报告 销售部 XY/QR-S-08 49 顾客财产问题反馈表 50 顾客财产台帐 XY/QR-S-10 51 顾客来图清单 XY/QR-S-11 52 顾客来图评审记录 销售部 XY/QR-S-12 53 库存产品定期盘点表 XY/QR-M-13 54 生产设备台账 生产部 XY/QR-M-14 55 设备保养计划 生产部 XY/QR-M-15 56 设备保养记录 生产部 XY/QR-M-16 57 设备日常维修单 生产部 XY/QR-M-17 58 设备点检卡 生产部 XY/QR-M-18 59 进货检验记录 质量部 XY/QR-Q-10 60 计量器具管理台帐 XY/QR-Q-11 61 计量器具履历卡 质量部 XY/QR-Q-12 62 计量失准评定记录 63 计量器具采购申请单 64 监视和测量装置借用记录 质量部 XY/QR-Q-15 65 内部校准记录 质量部 XY/QR-Q-16 66 计量器具软件确认记录 质量部 XY/QR-Q-17 67 试验、监视与测量装置验收记录 质量部 XY/QR-Q-18 68 产品标识记录 质量部 XY/QR-Q-19 69 不合格品评审不合格品评审 质量部 XY/QR-Q-21 71 顾客来人、来电、来函记录 XY/QR-Q-22 72 现场服务报告 XY/QR-Q-23 73 顾客联系函 XY/QR-Q-24 74 变更表 质量部 75 顾客满意度调查表 XY/QR-S-13 76 顾客满意度分析报告 XY/QR-S-14 77 年度审核计划 XY/QR-Q-26 78 审核计划 质量