2.8第一步：选适用流程.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 安全监督站 质量安全环保科 办公室（党委办公室） 采气工艺研究所 党群工作科 概预算管理部 工程技术部 计量检定中心 教育培训部 开发地质研究所 科技信息部 企管法规科 人事科（党委组织科） 审计监察科 生产运行科 市场开发部 计划财务科 物资装备部 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 _Toc185395418 SP08.03.06.03.01 安保基金理赔 SP08.03.06.03.02 投保理赔 隐患治理控制程序 SP08.02.01.01 工业卫生监测 SP08.02.01.01 工业卫生设施、装备 安全管理程序 SP08.03.06.05 安全许可（行政许可） 安全技术与设施管理 安全评价 MP02.10.02 安全生产保证基金 MP02.10.05 商业保险管理 KP15.03.02.01 消防器材配置及维修 SP08.03.08.01.01 防火宣传培训 SP08.03.08.01.02 防火监督检查 SP08.03.08.01.03 火灾扑救 SP08.03.08.01.04 现场监护 SP08.06.03.01 应急预案准备与演练 SP08.06.03.02 应急物资储备与管理 设备与基础设施管理程序 MP05.01.01.01.01 设备购置计划 MP05.01.01.01.02 设备服务供应商主数据维护 MP05.01.01.02 设备使用 MP05.01.01.03 设备制度管理 MP05.01.01.04 设备工作中心维护 MP05.01.01.05 设备分类特性维护 MP05.01.01.06 设备主数据维护 MP05.01.01.07 功能位置主数据维护 MP05.01.01.08 设备任务清单维护 MP05.01.01.09 设备后评价管理 MP05.01.01.10 设备运行记录管理 MP05.01.01.11 设备事故故障管理 MP05.01.03 油气资产闲置与调剂 MP05.01.04 油气资产维护保养 MP05.01.05.01 设备年度维修计划管理 MP05.01.05.02 设备外委修理管理 MP05.01.05.03 设备内部维修管理 MP05.01.06 油气资产改造 MP05.01.07 油气资产报废与处置 内控流程相关风险及控制措施确认表（质量安全环保科） 天然气产品质量管理 KP03.02.02 脱水 质量安全环保科/生产运行科 KP03.02.01.02 产品质量管理 质量安全环保科 其他质量管理 SP08.05.01 建设项目环境影响评价 SP08.05.02.01 环境监测 SP08.05.02.02 环保设施 质量安全环保科/计划财务科 质量安全环保科/物资装备部 事故（事件）管理程序文件 事故管理 SP08.03.06.01.05 事故报告 SP08.03.06.01.02 事故现场勘探 SP08.03.06.01.01 事故调查 SP08.03.06.01.03 事故分析 SP08.03.06.01.04 事故处理 SP08.03.06.01.06 事故损失统计 事故罚款 SP08.03.05.01 安全监督： 安全监督站/质量安全环保科 SP08.03.02.03 安全检查与隐患治理 职业健康管理程序 职业健康 质量安全环保科 SP08.02.03.01 员工职业健康检测 SP08.02.03.02 员工职业病确诊 SP08.02.04 员工疗养 质量安全环保科/党群工作科 SP08.02.05 工伤管理和国家规定 劳动保护 SP08.02.06 劳动保护 SP08.02.06.01 劳保用品加工与销售 安全生产责任管理 SP08.03.06.04 安全生产责任 SP08.03.01.02 安全技术装备 SP08.03.02.02 安全技措项目 SP08.03.05.02 特种设备检验 SP08.03.01.01 安全评价 保险管理 计划财务科/质量安全环保科 消防管理程序 应急和救援管理程序文件 SP08.06.02 应急预案管理 质量安全环保科/生产运行科 SP08.06.04 突发事件应急处置 生产运行科/质量安全环保科 说明 ：（1）所填风险个数，如果原内控流程中没有风险或是和自己无关的风险则