831-001返工返修作业指导书.docVIP

文件类型 返工/返修作业指导书 文件编号 WI-TT-831-001 三阶文件 版 本 A1 编制部门 品管部 生效日期 页 码 1/4 目的： 规范不合格品的返回/返修作业，确保不合格品的返工/返修得到有效控制,以确保品质符合规定要求. 适用范围: 适用于本公司因不符合品质要求的半成品或成品的返工/返修过程. 职责: 3.1 品管部: 负责相关不合格品的处置方式的判定，和《返工/返修通知单》的发出及返工/返修过程的监控及结果确认 3.2 生技科: 负责依据不合格品的现状制定返工/返修方案并作业指导，必要时下发临时工程资料。 3.3 生产部: 负责返工/返修方案的实施 3.4 PMC：负责返工/返修相关费用统计 4. 定义 4.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。 4.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而地其采取的措施，返修后的产品可经满足预期用途，但不一定是合格品。 4. 作业内容: 4.1 返工/返修时机： a. IQC 进料检验发现不合格超出AQL接受范围内，品管部判定批次退货处理，因生产需要经MRB评审而实施返工/返修作业。 b. IPQC制程检验发现不合格超出AQL接受范围内，品管部依据不良状况判定需返工/返修作业 c. QA成品检验发现不合格超出AQL接受范围内，品管部依据不良状况判定需返工/返修作业 d 客户验货发现不合格超出AQL接受范围内，判定拒收，品管部依据不良状况判定需返工/返修作业 e. 客户退货不合格品品管部依据不良状况判定需返工/返修作业 4.2 返工/返修产品的标识和隔离： 品管部依据不良状况判定需返工/返修的产品，品管部相关人员在标识卡上贴上红色“不合格”标签，由相关责任单位将不合格品搬移到不合格品区域。 4.3 《不合格品处理单》的发出： 品管部依据不良状况判定不合格品需返工/返修作业后，发出《不合格品处理单》，注明所需返工/返修的项目和要求完成时间 4.4 返工/返修方案制定： 生技科按到品管部发出的《不合格品处理单》后，依据不良状况和返工/返修项目制定返工/返修方案，包括流程、注意事项、控制点、人员配置等，必要时制定临时〈作业指导书〉，品管部和责任单位对其方案的可实施性和有效性进行评审确认 4.5 返工/返修方案的实施： 责任部门接到 《不合格品处理单》依据生技科制定的方案对不合格品实施返工/返修作业，并在要求的期限内完成 4.6 返工/返修的跟进和结果检验： 品管部对责任单位返工/返修作业过程进行跟进确认，并对其返工/返修结果进行检验确认，检验合格的产品在“标识卡”上贴上绿色“合格”标签并注明“返工产品”，责任单位进行入库作业，检验不合格的产品在“标识卡”上贴上红色“不合格”标签，同时通知责任单位要求重工处理，直到合格。 文件类型 文件编号 WI-TT-821-001 三阶文件 版 本 A1 编制部门 品管部 生效日期 页 码 2/4 4.7 费用统计： 返工/返修完成后，责任单位统计物料的损耗情况及消耗工时，并开出《退料单》、《报废单》对物料进行处理，PMC 根据物料的损耗情况及消耗工时，统计返工/返修的费用，通知财务。 5. 质量记录: 5.1 《不合格品处理单》 5.2 《XX检验报表》 5.3 《退料单》 5.4 《报废单》 附页：返工/返修流程图 部 门 流程图 质量记录 品管部 《不合格品处理单》 《XX检验报表》 《退料单》 《报废单》 文件类型 文件编号 WI-TT-821-001 三阶文件 版 本 A1 编制部门 品管部 生效日期 页 码 3/4 文件类型 文件编号 WI-TT-821-001 三阶文件 版 本 A1 编制部门 品管部 生效日期 页 码 4/4 NINGBO TIAN TIAN STATIONERY CO.,LTD. 不良信息 NG NG OK OK 费用统计 入 库 检 验 返工/返修方案 评 审 方案实施 返工/返修通知单