《《ISO9000（内审员培训教材）陈恒章》.pptVIP

* QT-03 * 　　　第十四 　审核的跟踪 ?　验证时间 　　　　　　　　　? 验证内容 　　　　　　　　　? 验证记录 Iso9001:2008审核概论 * QT-03 * 　　　 验证时间 ? 在不合格报告中规定的期限到期验证 ? 也可根据受审核方实施纠正措施的情 况提前验证 Iso9001:2008审核概论 * QT-03 *  验证内容 ? 计划是否按规定日期完成 ? 计划中的各项措施是否已完成？ ? 完成后的效果如何，自采取纠正 ? 措施以来，是否还有类似不合格项发生？ ? 实施情况是否有记录可查? ? 如引起质量体系文件修改，是否按文件 ? 控制程序执行？ Iso9001:2008审核概论 * QT-03 * 　　 验证纪录 ? 验证记录应简明扼要地说明验证的内容和结论 ? 如验证结果为不能关闭该不合格报告，应注明 ? 继续跟踪的日期或另发的不合格报告的编号 Iso9001:2008审核概论 * Iso9001:2008审核概论 l????强制性的要素审核要求 ? 94版：4.1、4.2、4.14、4.17和4.18 ? 2008版的必审要求： 4.1 质量体系的通用要求； 4.2 文件通用要求； 5.1 管理承诺； 8.1 测量分析和改进； 8.2 测量和监测； 8.2.2 内部审核； 8.5 改进和持续改进； * Iso9001:2008审核概论 l???其他： ——上次审核不符合项的跟进； ——证书和标志的使用； ——客户投诉的跟进； l???审核报告重点： ——客户满意度； ——持续改进； ——目标的体现和建立； * 标准转换升级要求 l???目标管理的深化和细化 n???目标必须更体现公司方针、策略定位 n?? 目标到达各个部门，关键工位； n???目标有定期的评估和调整； 注：有些部门的目标有可能相互冲突，目标应体现部门实际的操作 l??? 更体现系统性： n????其体系更能反映部门、活动、责任和他们的互动； n????对输入和输出的定义更为清晰； * 标准转换升级要求 l??? 过程导向： n 流程的清晰； n????过程目标的定义； n????过程控制的方法； n?? 过程目标的监督和监察； l????业绩评估： n????为什么要做评估？ l????资源分配 * 标准转换升级要求 l? 管理目标： n????资源投入计划； n????经营利益的监督； n 成本控制； l????持续改进： n????范围； n???合理性； n? 文件的明确要求； n 监督； * 标准转换升级要求 l???以客户为中心： n???要求评审； n???满意度的调查； l?（内部和外部的监督） n 调查取样方法； l????同行对比： n????产品要求； n????品质表现； n????管