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决 裁 起 案 检讨 决定 梁娟娟 李贵同 东和Audit问题点 苏州得宝科技有限公司 品质保证Team 2011.09.28 目 录 1. 现场audit问题 2.品质保证方案 1. 问题点: NO 问 题 点 改 善 对 策 完成日程 部 署 1 156AT05毛刺不良对策中增加裁BURR外观检查至SOP实际未加入 在检查SOP当中添加相关的BURR检查项目 9/27 品质 2 156AT05毛刺不良对策中对模具增加GATE部分点检防止不良发生实际未执行 增加相关的gate点检项目 9/27 生产 3 156AT05污渍不良对策为BOX把胶粘贴变更为线缝式实际产线仍使用变更后的BOX 要求生产立即执行，按照标准进行作业 9/27 生产/品质 4 初中终物 式样画线比对 未执行 按照改善后的东和要求的事项执行 9/27 品质 5 品质检查区域无检查作业SOP 在相关的检查区域，添加检查作业SOP 9/28 品质 6 外观检查、品质检查人员检出力测试未进行 对外观检查人员进行检出力测试 9/29 生产/品质 7 敲击检查动作未依SOP执行，粘尘垫异物很多未及时更换，更换周期不明确 -对粘尘垫周期有要求更换2K时，进行更换；但根据作业的情况而定进行更换，异常发生多时立即更换，包含未作业到2K时 9/27 生产 8 LTN156AT05 DP2# 模具保养记录无 要求模具保养人员，保养完成后；按时填写保养记录 9/27 模具 9 新人未进行相应培训直接上线作业 对相关的新人上岗做岗前培训 9/27 生产/品质 10 工程巡检检查记录无 要求巡检人员按时添写巡检记录 9/27 品质 11 进行洁净室门被产品遮挡，人员随意从包装区域进出产线 对无尘室进行规定，不遵守的人员；初次进行警告处理，若二次严重发生时进行罚款，同一个第三次发生时进行退社处理。 9/27 生产/品质 12 无尘穿戴未已SOP规定执行（未带无尘帽） 13 洁净室脏乱 未穿无尘服人员 随意进出 改善前 改善后 1-1 改善图片 改善后： 在注塑工程增加注塑外观检查基准书，后加工增加相应的外观检查基准书。 注塑： 后加工： 无 改善前： 现场无相关的检查基准书 改善前 改善后 改善后： 要求设备人员按照机台的要求对机台进行相应的点检并即时进行记录 1-2 改善图片 改善前： 未执行标准 未执行标准 改善前 改善后 1-3改善图片 改善后： 要求生产立即执行改善后的对策，使用双缝周转箱进行包装 改善前： 周转箱脱胶，生产改善后的周转箱未完全执行。 改善前 改善后 1-4 改善图片 改善后： 使用油性笔在部品上进行标识确认核对式样OK的状态 改善前： 未执行标准按照此动作进行作业 改善前 改善后 1-5 改善图片 无 改善前： 现场未悬挂相关的检查标准 改善前： 品质检验区，添加相关的检验基准 改善前 改善后 改善前： 未即时对相关的检查人员进行岗前培训 改善后： 对相关的人员进行岗前培训并进行资格认证,后期进行周期性的培训计划. 无 1-6 改善图片 改善前 改善后 改善后： 生产每500EA时，对粘尘垫进行更换。 1-7 改善图片 改善前： 生产2K时进行一次粘尘垫更换 改善前 改善后 改善前： 未即时对模具保养进行记录 改善后： 对保养后的模具按时进行记录 无 1-8 改善图片 改善前 改善后 1-9 改善图片 无相关的巡检记录 改善前： 无相关的巡检记录 改善前： 要求巡检人员，检查完后按时填写当日的巡检记录 改善前 改善后 1-10 改善图片 改善后： 对全体员工进行宣导，要求所有人员必须从风淋门进入车间 改善前： 未执行标准，从风淋门进行无尘室 未执行标准，从风淋门进 行无尘室 改善前 改善后 1-11 改善图片 改善后： 对全体员工进行宣导，必须严格执行无尘室的规定，着装进入无尘室 改善前： 现场未执行标准，着无尘服进入车间 2.品质保证方案 Mold Frame异物,毛边 品质保证方案 NO 改善工程 问题点 改善对策 改善日期 1 射出工程 工程检查 自主检查 不足 Burr Count 数量 只做形式 点检. 射出后 修毛边作业者 自主检查 ,发现未成形及多发性毛边,进行记录. IPQC 进行工程检查时 毛边 Count确认，发生异常水准偏上限 时 运行 Line Stop 制度. (毛边管理基准检讨中) 9/27 10/3 用DP2次 模具量产时 之前问题的 Burr 数量减少很多,因此作业者 修Burr率 继续下降. 为了运行Line Stop 确认一天毛边平均数，确认结果是 一天平均发生 17个 Burr po