供应商qcdd评价表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 供应商QCDD评价表 序号 评估项目 检查项目 评价内容 标准分值 实得分值 评估记录 Q(质量） 质量管理 1.1 有没有通过TS/16949并获得主机厂表彰？ 1.2 有没有定期进行内审并通过内审提高公司质量实际？ 1.3 有没有设置比顾客高的质量目标并通过开展到公司各单位,通过质量管理达成目标？ 1.4 有明确的质量管理组织和职责，并通过质量会最高管理者亲自参与降低市场索赔、纳入不良、工程不良等活动。 1.5 收集了所有市场索赔、纳入不良、工程不良等信息并量化，结合公司质量目标进行了相应的年度改进计划并在质量会议上进行跟踪。 1.6 有质量信息的收集机制并每月开展，及时对质量异常增加预警控制。 1.7 有质量信息的分析流程，并从生产月、处理月、车型、地域等多角度分析的系统。 1.8 定期进行市场旧件回收，并针对每种故障形态都整理了分析方法。 1.9 有不良问题的分析与改善数据库，有将质量问题展开到其他部品、工厂的作法并及时反馈到FMEA、控制计划、作业指导书等文件中。 1.10 有初期流动管理计划书，通过对防错、作业者检出能力等方面判断是否解除特别管理。 1.11 有工程变更的管理表及初期流动管理计划书，变更前后分别比较工艺能力和质量状况。 1.12 有二级供应商的质量保证基准（契约），有外购零部件供应商的选定基准。 1.13 对每个供应商提出质量目标的要求，并每月跟踪实际，组织供应商的工程监察、二方评价等帮扶和管理活动。 1.14 有对二级供应商变更的管理系统，必要时得到顾客的确认（生产件批准程序）。 1.15 对外购件工位器具实施标准化管理，按照控制计划进行检验并保留记录，接受检查完后的货品有已检标记。 1.16 外购不合格件放置在不合格区域并按照不合格品管理程序进行退货，有明确的货品存放场所并能做到先进先出。 1.17 工程指示书明确无遗漏的记录了所有质量保证的要点并放置在作业现场。有管理者定期进行作业观察的机制。 1.18 有内部作业者培训的操作手册，有明确的培训计划并实行。培训内容不仅包含作业内容，还包括质量异常处理等。 1.19 作业者按照控制计划无遗漏的实施了检查并记录，管理者定期确认检查记录并在现场设置了一览表，限度样板等。 1.20 所有的测量设备都进行了定检及校准，内部操作人员都有资格证书并在使用前对测量设备进行了点检。 1.21 有不合格的控制程序，现场对每个不合格定义清晰（有图片、限度样板等）。发生不合格品时能有效隔离。 1.22 对每种不合格品都有清晰的处理说明，现场有返修返工作业指导书并得到操作者的灵活使用。 1.23 工程上设置有防错装置，不合格品和材料能马上得到标记并隔离。 1.24 对每种异常都有量化的定义，有设备异常和产品异常发生的记录。坠落件也在异常定义之内。 1.25 顾客要求的特殊特性无遗漏的在控制计划、作业指导书中明确。特别特性进行了100%的确认。 1.26 每天用不良展示等形式对每个问题进行行动（如QRQC)，制定了明确的改善课题、责任人、达成期限。 1.27 工程内不良当天成列并让工人进行确认，每班的问题都收集在不良盒内。 C（成本） 成本管理 2.1 有明确的财务管理流程，组织机构健全，责任明确。 2.2 财务人员符合上岗要求并熟知本岗位职责，开展了资金结构、费用、产品结构等分析。 2.3 有制定成本管理的流程和制度，制定了中长期成本目标和计划。 2.4 零部件生产成本在同行业有竞争力，能以具有竞争力的价格提供给东风公司。 2.5 有降成本的管理体系和活动，有降成本的中长期事业计划并同东风形成联动的降成本体系。 2.6 有技术降成本部门或小组，制定了中长期技术降成本目标和行动。 2.7 能够按照东风公司要求进行降成本的逐年分解，降成本效果显著。 2.8 净资产收益率大于行业平均20%，总资产回报率大于行业20%。 2.9 流动资产率≥2次，资产负债率 ＜30%，销售增长率和资本积累率大于行业平均值20%。 2.10 净现金比率： （货币资金+应收票据）/（银行借款+应付票据）＞2 D（技术） 研发能力 3.1 有健全的研发组织组织的职责和作用明确并分解到各单位和节点上，有中长期的产品开发战略。 3.2 年均开发费／销售额比率＞=5％。 3.3 有自己的产权管理部门，并有多项专利使其产品在市场占有优势。 3.4 开发水平处于从事领域的领先地位，对本公司产品的设计、试制、试验、检查、提供全部的硬件支持。 3.5 有CAD／CAE系统，并广泛的理解和运用CAE技术进行设计、计算和验证。与东风软件兼容性好。 3.6 有各种实际零部件的详细开发主计划，有明确的开发项目负责人并实施了有效的节点进度管理办法。 3.7 有设计评审系统，并且评审