客户审厂知识培训-200811-V0.pptVIP

客户审厂要求培训 深圳通达电子有限公司 客户审厂要点(ISO9001) ISO/环保系统架构-----------管理者代表/体系专员 合同评审-------------------业务主导 新产品导入/工程变更--------项目部主导 数据统计分析---------------各部门 人员培训-------------------营业-行政主导 供应商管理-----------------项目部新供方评定主导 /质管部合格供方定期评审主导 生产流程管制(现场审核)-----生产部/质管部/仓库 标识及可追溯性-------------生产部/质管部/仓库 客户投诉处理---------------QE(品质)/PMC(交期) 顾客满意度-----------------业务 不合格纠正预防持续改进-----质管部主导 量仪管理-------------------质管部 文件/记录控制--------------体系专员 内部审核-------------------体系专员主导 管理评审-------------------管理者代表/体系专员 ISO体系体系 ISO体系：于2008/6/2通过 ISO14001:2004 ISO9001:2000认证 质量方针 卓越品质 精致外观 至诚服务 行业领先 合同评审(业务主导) 目的：通过评审控制流程，明确客户需求，评估公司有无满足客户需求的能力，确定是否签定合同。 产出记录：《合同评审表》 控制重点：评审时机(如下) 1)新客户或老客户新产品。 2)老客户的产品有涉及到公司内部工艺流程重大变更时。 3)老客户的产品有涉及到资源（模夹具、设备）的投入时 新产品导入(项目部) 目的：对新项目新产品的开发，确保它在符合规定要求的状况下运行。 产出记录：模具制作议事录 试制通知书 试/量产问题总结 项目立项书 项目开发进度表 工艺汇总表 控制重点： 项目收集客户报价及相关要求，提出予公司领导确认项目是否实施 项目导入准备，将导入进度登录项目开发进度表 相关资料搜集准备 工艺确定 试产验证总结 项目定期追踪检讨直至结案 工程变更(项目部主导) 目的：对产品变更进行控制，防止各工程变更过程中可能导致品质问题的发生，确保它在符合规定要求的状况下运行。 产出记录：工程变更通知单 控制重点： 制程工艺变更需得到客户认可，执行记录至工程变更通知单 , 由项目监控最终确定结案与否，其它相关单位予以配合执行。 变更前后物料隔离,防止混料.制造/仓库配合主导部门落实有效隔离变更前后物料,质管配合主导部门落实追踪变更有效性。 数据统计分析(各部门) 目的：有效地运用与统计技术有关的管理工具、抽样规则进行数据分析，以监督控制生产过程、产品、体系运行状况，验证工序能力和产品是否符合规定要求，体系运行是否正常。 产出记录：KPI 各部门之周月报 未达标改善对策 控制重点：KPI指标 是体现重点管制关键数据指标,如质量目标,环境指标方案 每年年底由各部门根据去年度指标达成状况提出下年度之绩效 指标,最终由副总经理批准执行.未达目标时,则需要检讨改善提升. 人员培训(营业部-行政主导) 目的：使每个员工得到适当的培训、教育，不断提高员工的质量环境环保意识及其专业技能和素养，以使员工能胜任所担职责。 产出记录：年度培训计划表 培训记录表 培训档案 培训签到表 控制重点： 1)每年年底由营业-行政部依据需求制订年度培训计划,并经副理批示后,各部依计划执行,营业-行政对各部予监督执行状况. 2)组织对新进员工入厂培训. 供应商管理(新供方项目主导/合格供方定期评审质管主导) 目的：选择评定合格供方，以适当控制方式实现长期稳定采购作业，确保所购产品符合规定要求。 产出记录：产品材料确认报告书 供方考核评定表 供方评审报告书 合格供方名录 环保保证书 环保检测SGS等报告 控制重点： 1)新供应商由供方审查由项目部主导并召集工作小组（由采购、质管部组成,必要时可增加其他部门人员)至供方审厂,评审结果记录供方考核评定表,评定合格厂商方可供料. 2)项目评定合格厂商,后续由质管部主导,每半年会同采购前往厂商考核,考核合格者方可继续供料. 生产控制现场审核(生部/质管/仓库) 目的：保证生产现场的人、机、料、法、环诸因素按规定的方法和程序在受控的状态下运行。 产出记录：首件确认单 送检单 巡检表 机台点检表 入库单 检验日报表 生产日报表工艺参数表等表单 控制重点： 1)现场随时可取到生产检验标准(如SOP、SIP、图纸等). 2)首件检验、过程检验，有检验记录. 3)各作业方法依标准要求执行. 4)区域有划分防止混料.