2011年冬季大检查“五定”整改表.xlsVIP

存在问题 枣泉分厂:检修房内使用的固定砂轮机、台钻无接地线（4.9.6.8工器具管理） 增加接地线 枣泉分厂:202机头附近孔洞未封堵，501机头平台护栏缺失，铁梯扶手有破损处（4.1.2.1作业场所） 增加平台 枣泉分厂:手工工具台帐未建立（4.9.6.6工器具管理） 建立台帐 枣泉分厂:厂房内1070防爆电话接地线螺栓松动，未上紧（4.10.6.1车间电气） 枣泉分厂:水洗车间主天车钩头未标识吨位，防脱挡片缺失（4.9.8.6起重） 增加标识 增加防脱挡片 灵新分厂:201胶带机尾水泵控制箱接线不规范 一个穿线孔引入多根电缆（4.10.7.5防爆电气） 灵新分厂:201胶带走廊防爆照明灯接线三通非防爆（4.10.7.9防爆电气） 更换三通 灵新分厂:原煤车间多处接地线采用独股线（4.10.5.12架空线路及电缆电路） 灵新分厂:原煤储运系统甲烷传感器设置不正确（4.10.9.1监控系统） 重新设置 灵新分厂:个别防护罩破损（4.1.2.16作业场所) 灵新分厂:211刮板机更换后放置在行人道上 影响行人通过（4.1.2.12作业场所） 更换后的配件及时入库 灵新分厂:1# 3#变压器无包机责任人（4.9.1.3管理制度） 增加包机责任人 灵新分厂:2#变压器穿线管接地线松动（4.10.5.12架空线路及电缆线路） 紧固接地线 灵新分厂:一楼至二楼配电室母排穿楼层孔洞未封堵（4.10.5.9架空线路及电缆线路） 灵新分厂:2#变压器照明灯不亮（4.10.8.4照明通讯和信号） 灵新分厂:配电室“设备缺陷记录”有5次无时间标注 灵新分厂:配电室9月8日停电工作票编号错误（4.10.3.2停送电管理） 灵新分厂:油脂库内存放许多物品混放（5.5.3.5库房） 分类摆放 灵新分厂:四台变压器无渗油池（1.3.2.2法律法规标准和相关要求） 增加渗油池 灵新分厂:201皮带电机注油盖没盖紧（4.9.2.1机械设备检修） 盖紧 灵新分厂:201原煤皮带机没设除铁器（4.6.1.4带式输送机） 增加除铁器 灵新分厂:跳汰排矸装置接线盒缺螺丝（4.9.2.7机械设备检修） 增加螺栓 灵新分厂:上跳汰机铁梯开焊 一侧无扶手（4.1.2.1作业场所） 增加扶手 灵新分厂:220刮板机上方电动葫芦标识不清 防脱钩挡片不全 接线盒缺螺丝（4.9.8.5起重） 重新张贴标识 检修防脱钩 灵新分厂:220刮板无放飘链装置 增加飘链装置 灵新分厂:205入料溜槽挡煤皮子缺固定螺丝（4.9.2.1机械设备检修） 灵新分厂:煤泥水处理系统没有运行 没有实现洗水闭路循环（4.5.1.1一般要求） 煤泥水处理系统投入使用 灵新分厂:水洗车间扫地泵出口法兰少上4道螺栓（4.9.2.1机械设备检修) 石槽村分厂:原煤储运系统个别防爆设备喇叭嘴没有余量（4.10.7.9防爆电气） 更换密封圈 石槽村分厂:部分防爆设备接地三通与穿线钢度直接连接（4.10.7.9防爆电气） 石槽村分厂:原煤胶带机头甲烷传感器设置不合理（4.10.9.1监控系统） 石槽村分厂:原煤储运车间防爆电动葫芦接线箱盖未固定牢（4.10.7.9防爆电气） 石槽村分厂:10kv配电室供电图无领导审核签字，门口缺“严禁烟火”标识牌（4.10.6.2车间电气） 石槽村分厂:配电室无完好牌、设备责任牌（4.9.1.3管理制度） 石槽村分厂:消防器材无责任牌，灭火器无编号（5.3.1.6消防器材及措施） 增加责任牌 进行编号 石槽村分厂:绝缘用具没有编号管理（4.10.2.2安全工具） 进行编号 石槽村分厂:照明控制箱、换气扇控制箱专门接地线未安（4.10.1.5一般要求） 石槽村分厂:油库内无砂箱（5.3.1.7消防器材及措施） 石槽村分厂:保管员无操作证（3.1.4.4工作人员必须持证上岗) 石槽村分厂:无消防设施分布图和防灾路线图（5.3.3.2消防基础工作） 增加设施分布图和防灾路线图 石槽村分厂:消防安全责任状未做到层层签订（5.3.3.3消防基础工具） 按规范制定 石槽村分厂:专项应急预案缺少瓦斯等有害气体应急预案（5.4.1.2应急预案） 增加有害气体预案 石槽村分厂:111刮板机侧堆放的物料，影响行人过往（5.4.1.2应急预案） 物料入库 石槽村分厂:个别电气设备接地线为单股（4.10.6.11车间电气） 石槽村分厂:振动筛喷煤，积尘大（5.6.1.3作业人员周围环境（温度、噪声、煤尘、烟尘等）） 石槽村分厂:厂房内的压力表为校验（4.9.8.5起重） 石槽村分厂:101皮带机尾西侧行走地面坡度大，无防滑措施（4.1.2.6作业场所） 增加防滑措施 石槽村分厂:天车无限重标识，部分无放脱钩挡片，手柄线有损坏，没有手势图（4.9.8.5起重） 检修防脱钩 增加手势图 石槽村分厂:101皮带防