环安体系内审检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 4.针对目标指标制定了哪些管理方案，查文件。 标准/手册要素 4.在隐患整改中制定并实施了那些纠正措施。 6.查各项记录是否充分。 3.与外部那些相关方有信息交流，查与外部交流记录。 4.4.1 审核结果 QJY/CX-4.4.6－01 QJY/CX-4.4.6－02 QJY/CX-4.4.6－03 QJY/CX-4.4.6－04 QJY/CX-4.4.6－05 QJY/CX-4.4.6－06 QJY/CX-4.4.6－08 QJY/CX-4.4.6－17 QJY/CX-4.4.6－18 QJY/CX-4.4.6－21 QJY/CX-4.4.6－09危化品管理程序 序号 检查要点 1.请部门负责人介绍一下本单位的管理职责，请提供职责分配和组织机构图（人员分工）。 2.请介绍一下本部门的资源配备情况（特殊作业、关键岗位清单、主要设备、装备情况）。 1.公司的环境和职业健康安全方针是什么？是否理解方针的含义。 4.3.1 1.请问动力厂有哪些作业活动？请提供动力厂的作业活动清单。 2.是否进行了环境因素/危险源识别？请提供环境因素/危险源清单。 3.请提供重要环境因素/风险评价情况，提供清单。 4.你单位针对重要环境因素/风险，制定了哪些控制计划？查清单。 5.查环境因素/危险源更新情况。 4.3.2 2.查法律法规和其他要求的获取情况，获取渠道，抽3～5份检查版本是否有效。 4.3.3/4.3.4 1.请问本部门制定了哪些目标和指标，查文件，记录主要项目。 2.哪些是集团公司分解的，哪些是自己制定的。 3.与重要环境因素/风险有关的目标指标由哪些。 5.是否制定了安全环保措施费用计划。查文件。 4.4.2 1.有无培训计划，是否按计划实施了，查计划、记录。 2.与重大环境因素/风险有关的岗位有哪些，培训情况，持证上岗情况，抽3～5人检查培训记录和有关证书。 3.查对相关方的培训记录。 4.针对关键岗位和特殊作业抽3～5名员工提问。 4.4.3 1.本部门与环境/职业健康安全有关的信息有哪些。 2.这些信息是如何进行交流和传递的（查记录、文件）。 4.查班组活动记录。 5.本部门员工参与了哪些职业健康安全事务。 4.4.5 1.查受控文件清单。 2.从清单中抽3～5份文件查文件版本和其他控制情况。 3.抽3份文件查外来文件的控制情况。 1.查车间是否有定置管理图、库房有定置表，工具箱有定置表，图表绘制要规范，标志鲜明，图物一致？ 2.查车间是否有统一规定的匾牌，按“5S”定置、定位的要求进行管理 3.查车间是否有安全通道，是否通畅，标志鲜明，是否有乱站乱用情况 4.查各类区域划分设置合理，标志鲜明，标牌规范 5.查各种工器具、工具箱摆放是否整齐，毛坯、半成品、成品、待处理品、废品分区摆放，整齐、平稳可靠，物品摆放高度不得超过规定高度，数量准确，帐物相符？ 7.查库房制度是否健全？帐物卡是否齐全相符，进出库手续是否齐全，库内有无灰尘、油垢。库房物品摆放是否整齐；专用金属材料摆放、型号、炉号、批号是否清晰？原始记录、凭证、台帐是否齐全？各种标牌是否准确醒目？ 9.查垃是否圾定点存放，定时清理；废旧物品要及时清理拉运到指定地点？ 10.查是否建立现场管理台帐，学海尔定期检查，并记录。 1.查是否组建节能领导小组，设能源管理员（节能员）？ 2.各用能、供能部门的班组是否设专（兼）职节能员，负责本部门的节能工作? 3.是否建立资源收支存统计台帐，按月上报有关部门? 5.查是否使用节能灯具？ 6.查每月是否对能源消耗指标完成情况及用能情况进行分析？ 7.现场巡查悬挂的标语定期撤出？ 1.查是否绘制本厂范围内大气污染物排放点分布图。 3.查是否有对大气污染治理设备及相关设施的维护和保养，提供点检卡、维修记录等？ 4.现场巡查生产过程中使用的有毒、有害及易挥发的化学品的集中存放处是否加强换气通风能力？这些化学品处于使用状态时，是否尽量避免敞开放置。 2.查是否建立污染物排放登记台账？ 3.现场巡查是否向污水中投加有毒有害、强酸、强碱、油类等高浓度污染物？追问上述物质的去向？ 1.是否有固定的场所分类存放固体废弃物？是否有记录？ QJY/CX-4.4.6－07 QJY/CX-4.4.6－10 QJY/CX-4.4.6－11 1.查是否组建本单位消防安全领导小组？是否有记录。 2.查是否成立义务消防队？人数不得低于生产工人的20%,是否报安全部批准公布。 3.查义务消防队员是否分工明确，提供职责分配清单？是否参加应急演练和消防知识培训，请提供记录？ 4.查是否绘制本单位重点防火部位图？是否标明禁火区？报集体公司主管领导，并报安全部备案。 5.查消防器材是否标识明确？查室外消防器材是否立牌管理、标识？是否进行经