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现场审核查检表 审核范围和依据清单 \FAC \GRILLE \PROFIL \QUESTIONNAIRE \RAPPORT \SUIVI \TABLEAUX AQ Auditsuivi AZE FAC Facanglais Grille1 Grille1GB GRILLE2 Grille2GB GRILLEANGLAIS Participants Participantsanglais ProfilGraphe profilgrapheGB Quest1 Quest10 Quest11 Quest2 Quest3 Quest4 Quest5 Quest6 Quest7 Quest8 Quest9 Rapport Rapportanglais Rapportanglaissuite Rapportsuite Suivifac TAB TABANGLA TABGB Tableauqualité Tableauquality 2.部门主导类 (50%) 3.配合程序类 (20%) 4.其它支持类 (10%) 序号 审核记录 主题类别 NO: 主题项目 编号 审核提问(依据) 访谈对象 符合度得分 平均分 主题权重 加权 得分 平 均 分＝∑单个问题实际得分/所有问题数之和 加权得分＝平均分×权重数 总 得 分＝加权得分之和 审核员： 单个提问得分说明： 2010年度第1次(11月)质量管理体系内部审核计划 共X页 主题项目(条文) 1.综合管理类 ISO 9001条文第7.1节 质量管理手册 质量管理体系策划方案一览表 ISO 9001条文第7.1节 ISO 9001第6章(6.2,6.3,6.4) 1.1 P-部门职责与权限 1.2 P-部门目标 1.3 P-达成目标的方法 1.4 D-实施方法所需条件 1.5 C-绩效指标的监视测量 1.6 A-数据分析与持续改进 2、部门主导程序 内部审核查检表 主题类别 1、综合管理 1.1、P-部门职责与权限(5.1,5.2,5.5) 1.1.1 部门负责人 1.2、P-部门目标(5.3,5.4,8.2) 1.2.1 是否根据公司方针和年度目标，分解展开为本部门的管理目标？(5.3,5.4) (1)请主管出示部门目标和相关文件(含数据表格,统计图表) (2)请主管口述介绍目标设定过程和数据收集、分析、提报等活动的实施情况。 1.2.2 所设定的目标项目，是否考虑了结果面指标与过程面指标？(5.4,8.2) (1)由审核员依据公司方针、目标,年度计划,部门职掌和本报告第2页主导程序清单,核对部门主管出示的目标项目,检查完整性 (2)请主管口述简介目标项目 (3)请主管出示是否有将公司要求的目标,向下细化设定部门内部管理指标的文件或会议记录 1.3.P-达成目标的方法(4.1,4.2,5.4,5.5,7.1) 1.3.1 是否依据部门目标项目，编制相应的程序文件？(4.1,4.2,5.4,5.5,7.1) (1)由审核员核对部门主管出示的程序文件是否能完整覆盖所有部门目标？ (2)请主管口述如何参与这些程序文件的制定、审核及发布。 1.3.2 是否有将程序文件中的重要工作步骤，结合日常工作需要，适当地编制了必须的三阶文件及/或技术文件？(4.2,5.5,7.1) (1)请主管出示本部门的各式三阶文件。 (2)由审核员核对这些文件是否齐全？是否能够有效支持各岗位人员日常工作的一致性？ (3)查核三阶文件受控状态。 1.4、D-实施方法所需条件(6.1,6.2,6.3,6.4,7.1) 1.4.1 是否根据部门目标和相关管理程序，评估本部门需要的资源条件？(6.1,6.2,6.3,6.4,7.1) (1)由审核员就人员、设备和设施、工作环境和其它必要资源(如电脑系统)等，请部门主管介绍目前各类资源的数量和素质的齐备情况。 (2)请主管出示任何关于为落实执行管理程序以达成目标，所做的资源需求评估文件、资源现况评估记录或任何预算计划 1.4.2 若存在所需的资源条件(人、设备、场地或其它)在数量或素质方面不符合现在和将来需要时，如可策划并申请补足这些资源？(6.1~4, 7.1) (1)请主管口述介绍实际做法，并出示相关的工作记录、文件、或报告。 (2)由审核员查核主管在执行资源需求评估与增减或提升部门资源的任何相关工作记录。 1.5、C-绩效指标的监视测量(8.1,8.2) 1.5.1 是否根据部门目标和本部门内部管理指标，设计了有可操作性的数据记录和数据收集方法？(8.1,8.2) (1)首先核对每一个目标项目是否都有明确的计算公式、数据来源(原始记录)和汇总表报(日常工作明细表或查检表、统计表等) (2)抽样检查2个指标的统计结果是否正确追溯到汇总表报--再追溯到数据来源(原始记录