机芯产品标识与可追溯性控制程序 .docVIP

产品标识与可追溯性控制程序 1. 目 的： 以各种标签、标牌、符号、字据或记录做好物料、半成品、成品标识及记录工作，确保能迅速辨别物料、半成品、成品，同时留下可供追溯的标识与记录。 2. 适用范围： 适用于本公司物料、半成品及成品的标识及其可供追溯的记录。 权 责： 3.1 仓 库：做好在库物料、成品的标识和标识的维护。 3.2 制造部：做好生产过程中物料、半成品及成品的标识与标识的维护。 3.3 品保部：负责进料检验、QA检验的检验状态标识。 3.4 工程部：负责提供给客户的样品的标识。 用语定义： 4.1 产品的标识： 指识别产品特定特性或状态的标志或记号。具体可分为产品标识和产品状态标识。 4.2 产品的可追溯性： 根据记载的标志或记号追踪原材料和零部件的来源产品形成过程的历史及交付后产品的分布和场所。 规 定： 5.1物料标识： 物料进厂，仓管员负责将其放置于“暂收区”，并确认来料标识是否清晰,对于本身未做产品标识或标识不清的物料，需贴上“物料状态”标签，注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内容。转入“待检区”联络品保部IQC检验。 经品保部IQC检验合格的物料，由IQC检验员标识带月份的颜色PASS标签(附件-1)，且作成“来料检验单” (DXC-QDFM-30)，仓库办理入库手续由仓管员填写账本，注明其名称、规格、时间、入仓数量、结存数量等内容。 经品保部IQC课检验不合格的物料IQC在外箱贴上白色“待处理”标签并盖红色“待处理”印章，并在其上清楚填写不良现象，经评审后如需“特采”或“待 加工”或“选别”则换成黄色“UAI” Label；需退给供货商之不合格品，贴上白色“退货”标签并盖“REJECT”印章，通知仓库将不合格物料置于“不合格品区”。 对生产急需，IQC来不及检验之物料，由相关部门通知IQC员贴上白色“紧急放行”标签，以便在生产过程中发现有质量问题时，予以追溯。 5.2 生产过程中的标识： 5.2.1小机芯生产线依《小机芯产品状态标识规定》（IC-PD-06）要求予以标识； 5.2.2大机芯生产线经制造部QC检查完成的产品由制造部QC员按管理要求用铅笔在电机外壳上记上检查员代号以标示检验标志。不合格的半成品、成品由QC用箭头纸指示不合格代号贴于半成品、成品上，将不合格品放于指定位置；填写“工序检验报表”（DXC-PDFM-09）；不合格品交修理工维修，并在电机外壳上作“R”标识后，填写“维修日报表”，修理完成后之产品交QC再检查合格时，QC检查员在印制版上记入检查员代号。 5.3 成品标识： 5.3.1 大机芯成品经QA检查合格后在外箱标贴上盖“QA PASS”印章，外箱标贴上须有生产单号（或客户订单号）、客户产品型号、客户名称、数量等；经QA检查成批不合格，在“工作转移单”注明不合格原因。OQA检查不合格时，在 “工作转移单”上加盖 “OQA REJECT”印章； OQA检查合格时，在 “工作转移单”(DXC-QDFM-03)上加盖 三角形的“OQA PASS” 具体参见《大机芯QA检验作业指导书》（IC-QA-02）。 5.3.2 小机芯成品由制造部放置于成品待检放置区；经QA检验员检验之合格品，挂上“品质检验合格”牌，由制造部根据合格牌进行包装入库，QA在入库单上加盖“QA PASS” 印章；QA检验员检验之不合格品挂上红色“品质检验拒收”牌，制造部根据拒收牌进行返工，返工后之产品经QA再次检验合格后拆掉“品质检验拒收”牌，挂上“品质检验合格”牌，由制造部根据合格牌进行包装入库；对于QA抽检之产品，应在小机芯上作特定的标识，具体可参见《小机芯QA检验作业指导书》（IC-QA-08）。 返修品的标识大机芯依《大机芯修理作业规定》（IC-PD-01）、小机芯依《小机芯修 理作业规定》（IC-PD-05）执行。 5.5 标识的管理： 5.5.1品保部负责对标识的有效性进行监控，发现任何不合格，相关部门应立即改善。 5.5.2各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门进行处理。 5.5.3标识内容的记录必须保持清晰，不可涂改，如需修正，在其修正内容用“—”划去，并注明修正人姓名及日期；不需填写内容用“／”划去。 5.6 追溯性作业： 5.6.1产品的追溯性通过标识上记录的内容和相应的质量记录可实现。 5.6.2标识之内容具体参见“附件”，相应之质量记录如下： (1) 进料检验： “待检单”（DXC-WRFM-10）、“来料检验单” (DXC-QDFM-30)。 (2) 入库检验： “QA确认项目表”(DXC-QDFM-67) 、“工作转移单”(DXC-QDFM-03)和“QA检验报告”（DXC-QDFM-47）上； “QA检查记录表”（DXC