危险源辨识、风险评价和风险控制程序 Microsoft Word 文档.docVIP

危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的 为了对※※※※股份有限公司职业健康安全进行全面、正确和动态的辨识、评价和控制，特制定本程序。 2 适用范围 适用于※※※※股份有限公司民用爆破器材生产、加工、供应、运输、销售及相关部门活动的全过程涉及到的作业场所内的危险源辨识、风险评价和风险控制。 3 职责 3.1 本公司职业健康安全管理者代表负责审批公司《重大危险源清单》。 3.2 安监处负责组织和指导本公司危险源辩识、风险评价工作，并负责编制《※※※※股份有限公司重大危险源清单》。 3.3 相关部门负责辨识本部门范围内的危险源，并进行风险评价和控制。 4 工作程序 4.1 危险源辩识、风险评价和风险控制过程 确定所有活动过程----危险源事件排查----危险源辨识----汇总登记----风险评价----确定风险等级----制定风险控制措施 4.2 危险源辨识 4.2.1 辨识范围 4.2.1.1 危险源辨识应覆盖本公司爆破器材研发、供应、生产、储存、运输、销售及相关部门活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、工艺过程、原辅材料、工作环境、人员活动、场地、建筑物、管理制度、辅助设施等。 4.2.1.2 危险源辨识应考虑以下六种危险源类型： 化学危害、物理危害、生物危害、心理生理危害、行为性危害、其他危害。 4.2.1.3 危险源辨识要覆盖过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 4.2.2 辨识方法 本公司危险源辨识采用安全检查表+现场观察+座谈+作业条件风险性评价等方法，在引入新工艺、新设备和新系统时使用预先危险源分析法； 安全检查表：剖析系统，将系统分成若干单元或层次，列出各单元或 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 层次的危险源，确定检查项目，按单元或层次的组成顺序编制表格，以提问或 现场观察等方式确定检查项目的状况并填写到表格对应的项目上； b) 现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转、作业环境等存在的危险源； c) 座谈：召集安全管理人员、专业技术人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源，可用于生产活动过程的危险源分析； d) 作业条件风险性评价：在具有潜在风险性环境中作业，需要半定量评价风险性时采用此方法； e) 预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前，预先对存在的危险源类别、危险源产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。 4.2.3 危险源辨识实施 各基层单位组织具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的专业人员组成辨识组，采用4.2.2的方法对本单位范围内的民用爆破器材供应、生产、销售、储存、运输及相关过程进行危险源排查，分析危险源事件发生的根源，确定存在的危险源。将辨识出的危险源应用作业条件危险性评价的方法，确定风险等级，填入《危险源辨识及风险评价表》，经汇总编制本单位的重大危险源清单，经基层单位主管领导审批签字后报安监处，安监处组织有关管理人员、技术人员和员工代表对各基层单位辨识评价出的重大危险源进行汇总和综合评价。 4.3 风险评价 4.3.1 评价准备 安监处组织安全管理人员、生产技术人员、员工代表组成评价组，收集准备有关的风险评价资料，包括安全法律、法规、标准、规程、规范及其他安全管理要求，各单位《危险源辨识及风险评价表》和《事故统计表》等其他资料。 4.3.2 风险评价方法 4.3.2.1 风险分级 本公司风险评价结果分为不可容许风险、重大风险和一般风险三级。 定性评价法：最高管理层特别关注的危险源事件评价为不可容许风险。 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 4.3.2.3 评价组对各基层单位辩识出的危险源进行风险评价，根据运行经验 及现有的控制能力定性判断该危险源事件发生的可能性，以及一旦危险源事件发生所带来的后果，并确定该危险源的风险级别。 评价准则如下： a) 曾经发生过且无良好控制措施的事故或危险源事件，评为不可容许风险； b) 曾经发生过已制定有效控制措施的事故或危险源事件，评为重大风险； c) 违反法律、法规的，评为重大风险； d) 相关方强烈抱怨的事故或危险源事件，评为重大风险； e) 除上述4项以外的事故或危险源事件，评为一般风险。 4.3.3 风险评价的步骤 4.3.3.1 分析、调查发生危险源事件的可能性和后果。 4.3.3.2 评价并确定这种可能性和后果所带来的风险程度。 4.3.3.3 确认重大风险和不可容许风险。 4.3.4 公司评价组按照上述评价方法对危险源事件发生的可能性及后果进行风险评价，编制《雷鸣科化重大危险源清单》，由管理者代表审批。 4.4 风险控制计划 4.4